5審計部負責(zé)人述職報告(編輯修改稿)
2025-09-11 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀委意見 。堅持了一年兩次對中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評，公司一級的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負責(zé)人進行了廉政談話 110 人次 。在干部選拔任用中嚴格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個程序。 二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項目。制定了項目實施方案，按照工作程序，扎實細致地開展了工作，在實施過程中 發(fā)出監(jiān)察建議書 5 份， 第 6 頁 共 12 頁 提出效能監(jiān)察建議 32條，被采納的有 32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件 12 項，管理制度 51 項，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報告 1 份。此項目已申報省公司系統(tǒng) xx 年優(yōu)秀效能監(jiān)察項目的評選。 三是加大了對基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購 12 次招標(biāo)工作進行了全過程監(jiān)督，共計 噸，競爭性談判 14 次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。 四是對公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項目塑鋼門窗采購及安裝工程 、外墻面磚采購、自動停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個招標(biāo)項目進行了全過程監(jiān)督。我們設(shè)計了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》對開標(biāo)前后做了詳細監(jiān)督記錄，要求評標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評標(biāo)專家履行評標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評標(biāo)紀律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評標(biāo)工作的順利進行。整個招投標(biāo)工作沒有收到舉報投訴電話，每一個招標(biāo)項目都建立了完整的資料檔案。 五是對經(jīng)營單位車輛使用情況進行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機動車輛管理辦法》，對公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng) 導(dǎo)做了書面匯報，提出了 3 條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進行了整改。 四、抓審計監(jiān)督深化，審計工作質(zhì)量進一步提高，起到了經(jīng) 第 7 頁 共 12 頁 濟衛(wèi)士的作用。 xx 年先后組織完成了對物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目，分別出具了審計報告 。完成率兩項工程項目經(jīng)濟效益審計項目 。為了深化內(nèi)部審計工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強化審計整改，促進審計成果的運用，制定了《公司審計委員會工作實施細則》。進一步明確了各級管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟責(zé)任審計項 目，申報了 XX 省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目的評選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目。 五、 依法治企年 活動扎實開展。 一是加強領(lǐng)導(dǎo)，組織落實。成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn) 。簽訂了承諾書 。對 自用電、福利電 情況進行了自查 。對審計 回頭望 進行了專項治理向省公司做了專題匯報。 二是清理排查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現(xiàn)行有效制度 163 項，修訂新建 29 項，廢止 11 項 ?？毓晒净靥煅褐破饭居?191 項，在公司各項管理中涉及法律風(fēng)險點有40 個工作面， 92 處風(fēng)
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