5審計總體工作計劃表(編輯修改稿)
2025-09-11 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實 第 5 頁 共 10 頁 保障各項審計任務(wù)的完成。現(xiàn)將 20xx 年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下： 一、上半年工作回顧 （一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地的內(nèi)審管理規(guī)定， **派駐辦及 時調(diào)整思維，按照省局四個統(tǒng)一部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《 **市煙草專賣局（公司） 20xx 年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止 20xx 年 6 月 30 日派駐辦共開展 13 個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告 7 份。 完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議 4 條。一是對 **市公司 20xx 年財務(wù)收支進行審計，二是對 **市公司 20xx 年預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，三是對 **市公司 20xx 年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃， **派駐辦于五月初主審了 XX 市公司 20xx 年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí) 行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了 XX 市公司20xx 年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了 **市公司 20xx 年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員 6 人次 于 6 月份參加省審計派駐辦對 **法人 **任期經(jīng)濟審計 1項，抽調(diào) 2 人次。 第 6 頁 共 10 頁 完成市局專項審計任務(wù) 4 項，提出審計建議 10 條。一是**市法人 **離任經(jīng)濟責(zé)任審計 。二是 20xx 年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計 。三是 20xx 年第四季度專賣專項資金情況審計報告 。四是對 20xx 年市工會資金收支情況審計。 完成其他審計項目三項。一是配合省公司對 **地區(qū)煙葉救災(zāi)補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合 **煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進行審計三是對 **地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。 （二）突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展兩項工作是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年 **派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施 程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)
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