內(nèi)部審計工作計劃表范文【三篇】(編輯修改稿)
2025-12-06 06:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 況、重點資金、資產(chǎn)管理使用情況，并探索離任審計與任中審計結(jié)合、合法合規(guī)性審計和經(jīng)濟效益審計并重的路子，以促進領導干部依法行政，廉潔自律，提高經(jīng)濟管理水平?！ °y行內(nèi)部審計工作計劃 為進一步規(guī)范審計稽核工作行為，提高審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮審計稽核工作職能作用，更好服務于農(nóng)商行經(jīng)營管理決策，結(jié)合*農(nóng)商行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流程銀行建設需要，特制定201x201x下年審計稽核工作規(guī)劃?！ ∫?、指導思想 認真落實省聯(lián)社各個年度的工作安排和部署，以流程銀行部門建設為指導，服從本聯(lián)社的管理和發(fā)展需要，加強審計人員后備力量的培養(yǎng)，以審計管理系統(tǒng)全面上線為契機，加強非現(xiàn)場監(jiān)督力度，積極轉(zhuǎn)變工作作風、創(chuàng)新工作思路和方法，為聯(lián)社穩(wěn)步經(jīng)營發(fā)展保駕護航。 二、工作目標 20xx年起實現(xiàn)審計項目全面上線，規(guī)范操作流程，工作方法實現(xiàn)新突破；201x201x年逐筆完善審計部門組織架構(gòu)，實現(xiàn)審計工作全流程、精細化管理，內(nèi)部審計人員專業(yè)素質(zhì)進一步提升，同時通過標準化部門創(chuàng)建，實現(xiàn)內(nèi)部審計部門組織架構(gòu)規(guī)范，崗位和職責合理劃分，科學設計制度與流程?！ ∪⒒驹瓌t ?。ㄒ唬﹫猿峙c業(yè)務發(fā)展相結(jié)合 內(nèi)部審計工作的開展以促進業(yè)務發(fā)展為重要目的之一，切實 落實“查、改、糾、處”職責，充分發(fā)揮職能作用，使我聯(lián)社業(yè)務發(fā)展更上一個臺階?！ 。ǘ﹫猿峙c合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合 內(nèi)部審計的目的就是能夠讓基層行社各項經(jīng)營管理工作實現(xiàn)合規(guī)性和規(guī)范化，在下一步審計工作中，將把合規(guī)建設工作貫穿其中，同落實，同檢查監(jiān)督?！ 。ㄈ﹫猿峙c流程建設相結(jié)合 內(nèi)部審計工作進一步開展要充分結(jié)合經(jīng)營與管理流程內(nèi)容，同時通過流程建設，促進各項工作流程的貫徹和落實?！ ∷?、實施措施 ?。ㄒ唬┌凑樟鞒蹄y行內(nèi)部審計部門建設要求，完善組織架構(gòu)，在理事會下設審計委員會，根據(jù)董事會（理）授權(quán)組織指導內(nèi)部審計工作。同時內(nèi)部審計人員按職責明確、責權(quán)利結(jié)合的原則分為經(jīng)理崗、綜合管理崗、現(xiàn)場審計崗、非現(xiàn)場審計崗，不同崗位賦予不同的職責和權(quán)利，并建立與之相配套的崗位考評評分制度，以規(guī)范內(nèi)審人員工作行為，嚴肅工作紀律，完善考核和獎懲機制，增強內(nèi)部審計工作的獨立性、客觀性?！ 。ǘ┤鎸崿F(xiàn)審計信息管理系統(tǒng)上線工作。201x年起實現(xiàn)*省農(nóng)村合作金融機構(gòu)審計信息管理系統(tǒng)全面上線工作，按照省聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排，20xx年底我部門已做好了人員、電腦設備、網(wǎng)絡環(huán)境等準備工作，全部審計人員均通過上線前的培訓，按照系統(tǒng)操作的要求，合理分工，明確職責，同時制定相應的操 作規(guī)程。20xx年起序時審計、專項審計、非現(xiàn)場審計等項目均通過審計管理系統(tǒng)進行，利用科技手段實現(xiàn)審計方法的新突破?！ 。ㄈ└鶕?jù)標準化部門創(chuàng)建及流程銀行審計流程再造的需求，制定符合我聯(lián)社審計工作的相關(guān)流程和規(guī)則，使內(nèi)部審計工作合規(guī)、有序地開展，逐筆完善審計部門的職責和作用。如：履離職審計流程、審計檔案管理流程、審計計劃管理流程、審計臺賬管理流程、突擊審計操作流程、序時審計操作流程、專項審計操作流程、現(xiàn)場審計項目管理流程、審計委員會議事規(guī)則等?！ 。ㄋ模┘訌妼徲嬋藛T后備力量建設。按照《*省農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計人員資格管理辦法（暫行）》的要求，結(jié)合我聯(lián)社實際，現(xiàn)從所有員工中篩選出48名具備內(nèi)部審計人員資格的后備力量，他們都在會計或信
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