5審計部某年上半年工作總結與下半年工作要點(編輯修改稿)
2025-09-11 21:23 本頁面
【文章內容簡介】 應商之間糾紛等審 2 計建議。 （七）下發(fā)整改通知，跟蹤督促審計發(fā)現問題的整改落實。 第 3 頁 共 5 頁 。針對上年審計中發(fā)現的合同管理存在的問題，下發(fā)了自查整改通知，集團直屬部門和各業(yè)務板塊共xx 家單位均進行了說明、反饋。根據各家自查上報情況： x 家單位對 xxx 份合同中不規(guī)范的項目進行了整改， xx 家單位對已簽定的合同全部進行了自查整改。 。對上年 x 份經濟責任審計報告中披露的主要問題，全部下發(fā)了整改通知； x 家單位均進行了說明和反饋，目前除個 別歷史遺留問題外全部整改完畢。對今年 x 分經濟責任審計報告披露的主要問題，已起草整改通知，近期將印發(fā)。 。針對上年物資采購專項審計中發(fā)現的問題，全部下發(fā)了整改通知書， x 家被審單位全部進行了說明和反饋，均承諾今后將嚴格執(zhí)行集團招標采購管理辦法，避免類似問題再度發(fā)生。 （八）配合省審計廳完成了對集團的審計工作調查。按其要求，報送了企業(yè)內部審計工作相關資料（包括機構、人員編制、制度、工作總結及 2024 年計劃、專項審計報告及整改情況）、企業(yè)資產負債損益相關資料（包括 20
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