5農發(fā)行xx市分行支持農業(yè)科技化情況匯報(編輯修改稿)
2025-09-11 19:22 本頁面
【文章內容簡介】 每周活動情況》 13 期，編發(fā)信息 66 篇，編發(fā)省行簡報 6 期。同時，在省行網站 “ 廉政建設 ” 欄目下新開辟了 “ 制度執(zhí)行年活動 ” 專欄。 我行在活動中，嚴格對照內控和案防制度的規(guī)定和要求，深入自查自糾，認真查找在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，并督促落實整改。一是對內外部審計、業(yè)務檢查和各項監(jiān)督 第 4 頁 共 7 頁 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類整理，并認真整改 落實到位。去年，結合活動省行開展了 2024 年主要信貸業(yè)務制度執(zhí)行情況審計，共審計各類貸款 2073 筆、金額 億元，未發(fā)現(xiàn)大的問題、隱患和風險。在省行組織的貸款風險排查中，共排查客戶 935 戶、貸款 億元。全行政策性及準政策性貸款均未發(fā)現(xiàn)庫存差額及被擠占挪用現(xiàn)象；絕大多數商業(yè)性貸款客戶的經營狀況良好，貸款風險可控。二是加強會計檢查監(jiān)督，著重開展了大額存款進出及銀行承兌匯票全面檢查，有效防控了結算和財會案件。積極 開展坐班主任異地交流工作，加強內控管理，促進案件防范開展。三是加強對要害崗位的 監(jiān)督管理。尤其是加強對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制，堅持重要業(yè)務換人復核制度、重要崗位強制休假制度、干部交流制度，努力增強員工的案件風險防范意識。去年以來，我行重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員輪崗 932 人，強制休假 434 人，會計坐班主任異地短期委派交流 170 余人次。先后調整交流干部 60 余人；對全轄任期滿 5 年的 10 名支行行長全部進行了交流調整。四是積極配合銀監(jiān)部門檢查，認真組織中長期貸款現(xiàn)場檢查問題的整改，對于涉及內控制度、貸前調查、貸時審查、貸后管理、融資平臺 “ 解包還原 ” 等方面的 46 項問題，省行黨委高度重視，專 門進行研究，提出整改要求。 四、及時應對，不斷完善安全管理措施 一是制定并進一步完善了省分行安全保衛(wèi)、安全生產突發(fā)事 第 5 頁 共 7 頁 件應急管理工作處置預案、省分行營業(yè)守押突發(fā)事
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