4某年財務審計員工作總結(編輯修改稿)
2024-09-11 14:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量檢測所及時進行整改，已將 207 萬元行政事業(yè)性收費全額上繳縣財政局。 4 個部門預算單位部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題，有關部門督促相關單位建立完善國有資產(chǎn)管理制度，將各項收入納入單位預算，進一步加強規(guī)范管理。市 住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學校撤消 1 家下屬單位、變更其余 4 家民營機構的投資主體和單位性質(zhì)為國有，并將收入全部納入該校總收入管理范圍。 9 個部門預算單位未嚴格執(zhí)行政府采購制度的問題，有關部門積極完善相關制度，加強業(yè)務培訓，強化對政府采購的審核和監(jiān)管。市科協(xié)聘請市政府采購辦公室專家對所屬單位財務人員和資產(chǎn)管理人員進行專題培訓，并組織財務人員學習政府采購有關規(guī)定，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購工作管理水平。市政府機管局承諾在今后的采購工作中，將按照有關規(guī)定完善報批手續(xù)。 （三）資產(chǎn)資 金管理機制中存在的問題整改情況 對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機制尚不健全的問題， 20xx 年 9月末，市財政局擬定了《 XX 省市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行 第 7 頁 共 14 頁 辦法》，經(jīng)市政府常務會議審議通過，已印發(fā)實施。市財政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的相關辦法，完善事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，明確財政部門、事業(yè)單位主管部門和事業(yè)單位對國有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、產(chǎn)權登記等事項的審批程序。同時，明確對利用國有資產(chǎn)對外投資收益、出租、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規(guī)定，實行收支兩條線管理。 ，隨著本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制的逐步健全，有關單位承諾今后嚴格按照《關于加強市級機關辦公用房管理意見的實施細則》和《 XX 省本級項目支出預算管理暫行辦法》的規(guī)定，規(guī)范辦公用房維修項目實施程序。市政府機管局、市財政局等部門將進一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務用房維修管理制度，加強立項審批、支出標準、維修費用的監(jiān)督管理。 ，目前， 2 個部門已啟用公務卡報銷系統(tǒng)， 4 個部門修訂相關管理辦法，將公務活動中零星購買支出 全部納入公務卡報銷范圍，加強公務支出現(xiàn)金報銷管理。 三、投資建設項目審計整改情況 （一）對 10 個項目基本建設程序不規(guī)范的問題，有關單位積極進行整改。如上海第二醫(yī)科大學附屬第九人民醫(yī)院針對口腔、 第 8 頁 共 14 頁 整復、組織工程綜合樓工程項目，未就概算調(diào)整申請報批及未辦理竣工驗收手續(xù)等問題，已上報有關主管部門申請補辦相關手續(xù)，目前正在批復過程中。 （二）對 24 個項目成本列支不規(guī)范的問題，有關單位對其中 億元已整改到位。其余 億元已上報有關主管部門申請調(diào)整概算，待批復后予以糾正。如上海機場快 速公交系統(tǒng)工程項目多計項目動遷成本 4844 萬元和上海軌道交通 6 號線工程項目將帶征地費用 9374 萬元列入工程成本的問題，已沖減工程成本。 （三）對 21 個項目招投標和承發(fā)包管理不到位的問題，有關單位積極組織相關人員開展培訓學習，表示將在今后的項目建設中加強管理，嚴格執(zhí)行工程招投標及承發(fā)包等有關法律法規(guī)，杜絕類似問題再次發(fā)生。 （四）對 6 個項目的部分設備或設施閑置的問題，有關單位積極進行整改。如上海自來水市北有限公司針對楊樹浦水廠 7X生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問題，積極會同市環(huán) 保局等有關部門就啟用污泥脫水設備、達到環(huán)保和初步設計中的要求等事項召開了專題會議，并于 20xx 年 6 月起正常運行污泥脫水設備，每日出水的水質(zhì)通過實時監(jiān)控設備傳輸至市環(huán)保局，待設備正常運行一段時間后，市環(huán)保局將對該設備
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