5審計(jì)處工作總結(jié)和某年工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-09-07 01:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金內(nèi)部控制審計(jì)。今年 9 月份，審計(jì)處 組織全區(qū)審計(jì)部門開展資金內(nèi)部控制同級(jí)審計(jì)，審計(jì)處同時(shí)對(duì) ****本級(jí)、資金管理中心、 ****物業(yè)、 ****學(xué)會(huì)、 ****拍賣行、工會(huì)2024年 1 月至 2024 年 8月的資金內(nèi)部控制執(zhí)行情況開展專項(xiàng)審計(jì)，查找出企業(yè)資金內(nèi)部控制制度執(zhí)行過程中存在的問題并提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮了同級(jí)審計(jì)的日常監(jiān)督作用。 三是開展 ****生產(chǎn)投入補(bǔ)貼資金審計(jì)。今年 10 至 11 月份，審計(jì)處組成審計(jì)組對(duì) ****、 ****、 ****市局（公司） 202 2024年度 ****投入補(bǔ)貼資金使用管理情況開展專項(xiàng)審計(jì)?？偨Y(jié)煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼使用 方面的經(jīng)驗(yàn)，指出了補(bǔ)貼資金管理需進(jìn)一步完善的問題，為補(bǔ)貼資金的安全、高效使用提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，彰顯了 “ 對(duì)煙農(nóng)負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé) ” 的煙草企業(yè)形象。 （五）強(qiáng)化同級(jí)監(jiān)督，提高同級(jí)審計(jì)的針對(duì)性和時(shí)效性。 第 4 頁 共 7 頁 今年 112 月審計(jì)處參與采購項(xiàng)目評(píng)標(biāo)過程監(jiān)督 *7 次，參與采購項(xiàng)目談判 *1 次，審核會(huì)務(wù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)開支 **項(xiàng)，涉及金額*** 萬元；審簽經(jīng)濟(jì)合同、招投標(biāo)文件 217 份，涉及金額*** 億元。通過參與機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范了采購行為，提高了資金使用效益，避免了事后審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以挽救的問題出現(xiàn)。 （六）加強(qiáng)部門協(xié)作，為公司的經(jīng)營活動(dòng)提供支持。 審計(jì)處密切配合其他職能部門，積極參與對(duì)市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)班子年度工作業(yè)績考核，參與各項(xiàng)資產(chǎn)的驗(yàn)收，參與物資采購項(xiàng)目的詢價(jià)、評(píng)標(biāo)等工作。今年以來，審計(jì)處派出 8 人次參加紀(jì)檢部門組織的巡視整改 “ 回頭看 ” 、群眾來信問題調(diào)查以及對(duì)****市局（公司）的巡察工作。 112 月，審計(jì)處充分利用咨詢公司的詢價(jià)服務(wù)
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