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正文內(nèi)容

5審計(jì)員述職報(bào)告范文3篇(編輯修改稿)

2024-09-07 01:40 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、銷售部、物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行定期和不定期監(jiān)督盤點(diǎn)共 11 次。 年初參與了行政部、績(jī)效部對(duì)公司全員工作量、工作能力、工作態(tài)度方面的崗位評(píng)估工作。 四、完善制度建設(shè)和預(yù)算管理 完善制度建設(shè)。為了更好地履行總經(jīng)理賦予的內(nèi)審職責(zé),加強(qiáng)公司內(nèi)審監(jiān)查力度,遵照尚總的指示精神,我們于 xx 年 10月重新修訂和完善了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》、《內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責(zé)》《財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)》、《價(jià)格審計(jì)專員崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)流程》、《價(jià)格審 計(jì)業(yè)務(wù)流程》、《費(fèi)用報(bào)銷審計(jì)流程》。 加強(qiáng)預(yù)算管理。為了適應(yīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成本費(fèi)用管理規(guī)范、節(jié)約、高效的發(fā)展要求,結(jié)合各部門人員增減變動(dòng)情況,內(nèi)審部對(duì)《 xx 年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算》和《部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算卡》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整,并與公司績(jī)效考核掛鉤。 年初制定了尚品世界《上海尚品物業(yè)公司財(cái)務(wù)收支年度預(yù)算》,明確了物業(yè)公司的管理模式、組織架構(gòu)、人員編制、薪酬待遇、財(cái)務(wù)收支預(yù)算等,使之切實(shí)可行,具有操作性。 五、審計(jì)工作中存在的問(wèn)題與發(fā)展中的困惑 物料采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告到達(dá)內(nèi)審部的時(shí) 間總是比較晚,尤其 第 8 頁(yè) 共 16 頁(yè) 是物業(yè)公司的,經(jīng)常是要使用的前 1 到 2 天才經(jīng)尚總審批到達(dá)內(nèi)審部。究其原因:一是立項(xiàng)部門沒(méi)有事先預(yù)見性,二是中間環(huán)節(jié)耽誤較長(zhǎng)時(shí)間,導(dǎo)致采購(gòu)部和內(nèi)審部都沒(méi)有足夠的詢價(jià)時(shí)間,顯得比較匆忙。 在費(fèi)用報(bào)銷的審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)總是發(fā)現(xiàn)少數(shù)人經(jīng)常拿一些假發(fā)票報(bào)銷,我們每次總是會(huì)對(duì)如何鑒別票據(jù)真?zhèn)蔚姆椒ǜ嬷c人,然而有些人卻縷禁不止。審計(jì)分析發(fā)現(xiàn),這其中有兩種情況:一種是出票單位故意給假票,收票人未留意索取真票 。另一種是鑒于有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)存在真空環(huán)節(jié),根本不存在的事實(shí),哪來(lái)的真實(shí)發(fā)票。有的人就拿假 票或其他不相干的票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用,想虛報(bào)冒領(lǐng),審計(jì)曾多次在查清事實(shí)后,拒絕報(bào)銷。 目前,公司各項(xiàng)制度比較規(guī)范,作為內(nèi)部審計(jì)我們嚴(yán)格執(zhí)行、剛正不阿是我們的職責(zé)和使命。但是,為什么違紀(jì)現(xiàn)象總是縷禁不止。在此,期盼公司紀(jì)律嚴(yán)明,對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的舞弊行為,做到不論職位高低,執(zhí)行制度決不手軟,公司要長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展,就必須優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。 國(guó)家是一個(gè)構(gòu)造完整的龐大機(jī)器,公司和國(guó)家一樣,各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制必須健康健全。 1 月 22 日在中央紀(jì)委大會(huì)上鄭重強(qiáng)調(diào):懲治腐敗,老虎、蒼蠅都要打,否則,將亡黨亡國(guó)。國(guó)家強(qiáng)盛需要 正能量,企業(yè)興盛同樣需要正能量。 六、 2024 年內(nèi)審工作計(jì)劃 第 9 頁(yè) 共 16 頁(yè) 進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,認(rèn)真做好內(nèi)審工作,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與控制,嚴(yán)格把關(guān),堵塞管理漏洞,降低成本費(fèi)用,從監(jiān)管中要效益,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 進(jìn)一步做好媒體廣告、宣傳品、辦公用品、物業(yè)物料用品價(jià)格控制,完善供應(yīng)商信息平臺(tái),努力降低采購(gòu)成本。 加強(qiáng)物業(yè)公司財(cái)務(wù)收支的審計(jì)監(jiān)督工作,加大物業(yè)垃圾清運(yùn)、維修工程物料的采購(gòu)與領(lǐng)、用、存的審計(jì)監(jiān)督力度。 加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷更新專業(yè)知 識(shí),努力提高自身素質(zhì),發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的審計(jì)信息和建議,適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求。 各位領(lǐng)導(dǎo),過(guò)去的一年,我們雖然做了很多工作,但離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持,深表感謝。隨著公司快速發(fā)展,項(xiàng)目越做越多,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與控制也越來(lái)越重要。我們將會(huì)面臨許多新問(wèn)題,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),面對(duì)新的挑戰(zhàn),在今后的審計(jì)工作中,我們將在公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署下,緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo),勤奮敬業(yè),不辱使命,不負(fù)重望,廉潔自律,增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工 作力度,開創(chuàng)性地工作,努力使內(nèi)審工作再上新臺(tái)階。為了實(shí)現(xiàn)公司 xx 年的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo),讓我們團(tuán)結(jié)在以尚總為核心的領(lǐng)導(dǎo)周圍,鼓足干勁,揚(yáng)帆起航,乘風(fēng)破浪,再創(chuàng)輝煌。同時(shí),衷心祝愿祥瑞事業(yè)蒸蒸日上,生意更紅、更火、更給力。同 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 時(shí),提前給各位領(lǐng)導(dǎo)拜個(gè)早年,衷心祝愿你們新的一年里工作順利、身體健康、合家幸福、善妙吉祥。
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