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5審計員述職報告范文3篇(編輯修改稿)

2024-09-07 01:40 本頁面
 

【文章內容簡介】 、銷售部、物業(yè)公司倉庫物料進行定期和不定期監(jiān)督盤點共 11 次。 年初參與了行政部、績效部對公司全員工作量、工作能力、工作態(tài)度方面的崗位評估工作。 四、完善制度建設和預算管理 完善制度建設。為了更好地履行總經理賦予的內審職責,加強公司內審監(jiān)查力度,遵照尚總的指示精神,我們于 xx 年 10月重新修訂和完善了《公司內部審計制度》、《費用報銷管理制度》、《內審部經理崗位職責》《財務審計專員崗位職責》、《價格審計專員崗位職責》、《財務審計業(yè)務流程》、《價格審 計業(yè)務流程》、《費用報銷審計流程》。 加強預算管理。為了適應公司高層領導對成本費用管理規(guī)范、節(jié)約、高效的發(fā)展要求,結合各部門人員增減變動情況,內審部對《 xx 年度部門經費預算》和《部門經費預算卡》標準進行了適時調整,并與公司績效考核掛鉤。 年初制定了尚品世界《上海尚品物業(yè)公司財務收支年度預算》,明確了物業(yè)公司的管理模式、組織架構、人員編制、薪酬待遇、財務收支預算等,使之切實可行,具有操作性。 五、審計工作中存在的問題與發(fā)展中的困惑 物料采購立項報告到達內審部的時 間總是比較晚,尤其 第 8 頁 共 16 頁 是物業(yè)公司的,經常是要使用的前 1 到 2 天才經尚總審批到達內審部。究其原因:一是立項部門沒有事先預見性,二是中間環(huán)節(jié)耽誤較長時間,導致采購部和內審部都沒有足夠的詢價時間,顯得比較匆忙。 在費用報銷的審計過程中,審計總是發(fā)現少數人經常拿一些假發(fā)票報銷,我們每次總是會對如何鑒別票據真?zhèn)蔚姆椒ǜ嬷c人,然而有些人卻縷禁不止。審計分析發(fā)現,這其中有兩種情況:一種是出票單位故意給假票,收票人未留意索取真票 。另一種是鑒于有些經濟業(yè)務存在真空環(huán)節(jié),根本不存在的事實,哪來的真實發(fā)票。有的人就拿假 票或其他不相干的票據報銷費用,想虛報冒領,審計曾多次在查清事實后,拒絕報銷。 目前,公司各項制度比較規(guī)范,作為內部審計我們嚴格執(zhí)行、剛正不阿是我們的職責和使命。但是,為什么違紀現象總是縷禁不止。在此,期盼公司紀律嚴明,對于審計發(fā)現的舞弊行為,做到不論職位高低,執(zhí)行制度決不手軟,公司要長遠、健康發(fā)展,就必須優(yōu)化內部控制環(huán)境。 國家是一個構造完整的龐大機器,公司和國家一樣,各項運營機制必須健康健全。 1 月 22 日在中央紀委大會上鄭重強調:懲治腐敗,老虎、蒼蠅都要打,否則,將亡黨亡國。國家強盛需要 正能量,企業(yè)興盛同樣需要正能量。 六、 2024 年內審工作計劃 第 9 頁 共 16 頁 進一步完善內部審計制度,認真做好內審工作,加強審計監(jiān)督與控制,嚴格把關,堵塞管理漏洞,降低成本費用,從監(jiān)管中要效益,當好領導的參謀,保證公司戰(zhàn)略目標的實現。 進一步做好媒體廣告、宣傳品、辦公用品、物業(yè)物料用品價格控制,完善供應商信息平臺,努力降低采購成本。 加強物業(yè)公司財務收支的審計監(jiān)督工作,加大物業(yè)垃圾清運、維修工程物料的采購與領、用、存的審計監(jiān)督力度。 加強學習,不斷更新專業(yè)知 識,努力提高自身素質,發(fā)揮主觀能動性,多為公司領導提供有價值的審計信息和建議,適應公司快速發(fā)展的要求。 各位領導,過去的一年,我們雖然做了很多工作,但離不開公司領導的信任和支持,深表感謝。隨著公司快速發(fā)展,項目越做越多,企業(yè)的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內部審計監(jiān)督與控制也越來越重要。我們將會面臨許多新問題,內部管理失控,就會造成企業(yè)資產浪費,面對新的挑戰(zhàn),在今后的審計工作中,我們將在公司領導的總體部署下,緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略目標,勤奮敬業(yè),不辱使命,不負重望,廉潔自律,增強內部審計工 作力度,開創(chuàng)性地工作,努力使內審工作再上新臺階。為了實現公司 xx 年的宏偉戰(zhàn)略目標,讓我們團結在以尚總為核心的領導周圍,鼓足干勁,揚帆起航,乘風破浪,再創(chuàng)輝煌。同時,衷心祝愿祥瑞事業(yè)蒸蒸日上,生意更紅、更火、更給力。同 第 10 頁 共 16 頁 時,提前給各位領導拜個早年,衷心祝愿你們新的一年里工作順利、身體健康、合家幸福、善妙吉祥。
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