5審計員述職報告范文3篇(編輯修改稿)
2024-09-07 01:40 本頁面
【文章內容簡介】 、銷售部、物業(yè)公司倉庫物料進行定期和不定期監(jiān)督盤點共 11 次。 年初參與了行政部、績效部對公司全員工作量、工作能力、工作態(tài)度方面的崗位評估工作。 四、完善制度建設和預算管理 完善制度建設。為了更好地履行總經理賦予的內審職責，加強公司內審監(jiān)查力度，遵照尚總的指示精神，我們于 xx 年 10月重新修訂和完善了《公司內部審計制度》、《費用報銷管理制度》、《內審部經理崗位職責》《財務審計專員崗位職責》、《價格審計專員崗位職責》、《財務審計業(yè)務流程》、《價格審 計業(yè)務流程》、《費用報銷審計流程》。 加強預算管理。為了適應公司高層領導對成本費用管理規(guī)范、節(jié)約、高效的發(fā)展要求，結合各部門人員增減變動情況，內審部對《 xx 年度部門經費預算》和《部門經費預算卡》標準進行了適時調整，并與公司績效考核掛鉤。 年初制定了尚品世界《上海尚品物業(yè)公司財務收支年度預算》，明確了物業(yè)公司的管理模式、組織架構、人員編制、薪酬待遇、財務收支預算等，使之切實可行，具有操作性。 五、審計工作中存在的問題與發(fā)展中的困惑 物料采購立項報告到達內審部的時 間總是比較晚，尤其 第 8 頁 共 16 頁 是物業(yè)公司的，經常是要使用的前 1 到 2 天才經尚總審批到達內審部。究其原因：一是立項部門沒有事先預見性，二是中間環(huán)節(jié)耽誤較長時間，導致采購部和內審部都沒有足夠的詢價時間，顯得比較匆忙。 在費用報銷的審計過程中，審計總是發(fā)現少數人經常拿一些假發(fā)票報銷，我們每次總是會對如何鑒別票據真?zhèn)蔚姆椒ǜ嬷c人，然而有些人卻縷禁不止。審計分析發(fā)現，這其中有兩種情況：一種是出票單位故意給假票，收票人未留意索取真票 。另一種是鑒于有些經濟業(yè)務存在真空環(huán)節(jié)，根本不存在的事實，哪來的真實發(fā)票。有的人就拿假 票或其他不相干的票據報銷費用，想虛報冒領，審計曾多次在查清事實后，拒絕報銷。 目前，公司各項制度比較規(guī)范，作為內部審計我們嚴格執(zhí)行、剛正不阿是我們的職責和使命。但是，為什么違紀現象總是縷禁不止。在此，期盼公司紀律嚴明，對于審計發(fā)現的舞弊行為，做到不論職位高低，執(zhí)行制度決不手軟，公司要長遠、健康發(fā)展，就必須優(yōu)化內部控制環(huán)境。 國家是一個構造完整的龐大機器，公司和國家一樣，各項運營機制必須健康健全。 1 月 22 日在中央紀委大會上鄭重強調：懲治腐敗，老虎、蒼蠅都要打，否則，將亡黨亡國。國家強盛需要 正能量，企業(yè)興盛同樣需要正能量。 六、 2024 年內審工作計劃 第 9 頁 共 16 頁 進一步完善內部審計制度，認真做好內審工作，加強審計監(jiān)督與控制，嚴格把關，堵塞管理漏洞，降低成本費用，從監(jiān)管中要效益，當好領導的參謀，保證公司戰(zhàn)略目標的實現。 進一步做好媒體廣告、宣傳品、辦公用品、物業(yè)物料用品價格控制，完善供應商信息平臺，努力降低采購成本。 加強物業(yè)公司財務收支的審計監(jiān)督工作，加大物業(yè)垃圾清運、維修工程物料的采購與領、用、存的審計監(jiān)督力度。 加強學習，不斷更新專業(yè)知 識，努力提高自身素質，發(fā)揮主觀能動性，多為公司領導提供有價值的審計信息和建議，適應公司快速發(fā)展的要求。 各位領導，過去的一年，我們雖然做了很多工作，但離不開公司領導的信任和支持，深表感謝。隨著公司快速發(fā)展，項目越做越多，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內部審計監(jiān)督與控制也越來越重要。我們將會面臨許多新問題，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，面對新的挑戰(zhàn)，在今后的審計工作中，我們將在公司領導的總體部署下，緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略目標，勤奮敬業(yè)，不辱使命，不負重望，廉潔自律，增強內部審計工 作力度，開創(chuàng)性地工作，努力使內審工作再上新臺階。為了實現公司 xx 年的宏偉戰(zhàn)略目標，讓我們團結在以尚總為核心的領導周圍，鼓足干勁，揚帆起航，乘風破浪，再創(chuàng)輝煌。同時，衷心祝愿祥瑞事業(yè)蒸蒸日上，生意更紅、更火、更給力。同 第 10 頁 共 16 頁 時，提前給各位領導拜個早年，衷心祝愿你們新的一年里工作順利、身體健康、合家幸福、善妙吉祥。
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