4烤肉店后廚工作檢查制度(編輯修改稿)
2024-09-06 18:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1不講假話，不辦虛事，思想真實、凈化。 1不背后說三道四，議論上級領(lǐng)導。 1不驕傲自滿，不懈怡，永遠謙虛上進，帶 動員工思想。 1領(lǐng)導批評時，不講理 由，認真執(zhí)行。 1思想不停步，勁頭不滑坡。 1不欺下瞞上，夸大喜功。 1不打擊報復，穿小鞋。 1不輕意談辭職，不義氣用事。 1遇事不回避，講原則。 處理問題講效率，及時發(fā)現(xiàn)，認真分析，果斷處理，工作不講個人關(guān)系。 十九、采購驗收程序及庫房管理十不準采購程序 第 7 頁 共 14 頁 ※ 半個月由經(jīng)理與廚師帶到市場對店內(nèi)原材料與物品進行價格調(diào)查及新產(chǎn)品低成本開發(fā)進行調(diào)研。 各部門遞交申購單； 條購員根據(jù)提貨單 對各部門貨物進行查看，是否有貨物還重復提單。 采購人員根據(jù)申購單進行歸類，通知相應(yīng)供貨商供貨。 供貨商的選擇 通過報價，通過調(diào)查其資金實力，供貨信譽及職業(yè)道德，發(fā)展前景等內(nèi)容，選定最佳供貨商； 做好驗收工作； 處理票據(jù)； 票據(jù)必須正規(guī)發(fā)票并加蓋供貨單位公章，然后經(jīng)過經(jīng)手人、驗貨員、庫管、負責人簽字后，方可辦理支會手續(xù)。 做好物品使用，消費情況的信息反饋。驗收程序 凡是可數(shù)的訂貨，必須逐一點數(shù)，記錄 實收數(shù)量； 以重量記量的原料，必須逐項過稱，記錄正確數(shù)量； 對照隨貨交送的發(fā)貨單和發(fā)票，檢查原料數(shù)量是否與實際數(shù)量相符，檢查發(fā)貨單原料數(shù)量是否與采購單總貨單數(shù)量相符； 對照原料采購規(guī)格標準，檢查原料數(shù)量是否符合要求； 抽樣檢查箱裝原料是否足量，質(zhì)量是否一致； 檢查發(fā)貨原料價格是否與市場訂貨單記錄的報價一致， 第 8 頁 共 14 頁 或是否與采購訂貨單所到的價格一致； 完成進貨驗收單，正確記錄供貨單位名稱、收貨日期、各種原料重量或數(shù)量、單價或金額； 如果原料份量不足或質(zhì)量不合標準，堅決予以退貨并報經(jīng)理掌握此情況； 所有有關(guān)發(fā)票或發(fā)貨單必須加蓋收貨章，驗收員在規(guī)定地方簽字； 將進貨的原料盡快送到各自儲存的倉庫，廚房冰柜作當天消耗，以免引起質(zhì)量下降或損失，同時制作進貨日報表。 1對于水發(fā)類，要先控水后上稱帶皮原料要先去皮后上稱。 1煤氣罐進出上稱。庫房管理十不準 不準吸煙及攜帶火星及易燃易爆物品進入庫房； 非經(jīng)營正常出入用品未經(jīng)總經(jīng)理同意不準拿出庫房； 體現(xiàn)先入先出，不準積壓貨品； 庫房物品不能多不能少，漲消都是違規(guī)行為； 對于低值易耗品要嚴格控制出入，督導營業(yè)部門近制浪費； 不準無票據(jù)無領(lǐng)導批條阻礙意出庫； 對于儲存期短、易變質(zhì)商品要控制儲存時間及購進數(shù)量，必要情況報急推； 庫存所有物品要保證儲存量，供應(yīng)前方營業(yè)部門； 第 9 頁 共 14 頁 庫房物品要擺放有序，不準亂堆亂放、擠壓。 對于腐爛變質(zhì)商品要報損，不準隨便扔掉或出庫。 二
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1