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正文內(nèi)容

審計自查報告范文精選3篇(編輯修改稿)

2024-09-02 16:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 承諾制、首問責(zé)任制、辦結(jié)制,以制度促效能提升,防止 “ 不敬業(yè) ” 。 (三 )搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),打造技藝精湛的審計隊伍。以 “ 摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗 ” 為基本要求,加強(qiáng)隊伍培訓(xùn)。以 “ 請進(jìn)來教 ” 為基本途徑,邀請上級審計機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家,進(jìn)行計算機(jī)審計、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高整體 “ 作戰(zhàn)能力 ” 。以 “ 送出去學(xué) ” 為首選方式,將工程技術(shù)人員、計算機(jī)審計熟手,送到上級審計機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn),提高工程審計和運用 AO 系統(tǒng)審計能力,培養(yǎng)審計專業(yè) “ 精兵 ” 。以 “ 人盡其才 ” 為價值取向,通 過優(yōu)化組合,合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式,實現(xiàn) “ 傳幫帶 ” ,培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。 (四 )強(qiáng)化監(jiān)督管理,創(chuàng)建與時俱進(jìn)的審計模式。一是試行審計 “ 四權(quán)分離 ” 。將審計內(nèi)部職責(zé)劃分為 “ 審計計劃 ” 、 “ 審計查證 ” 、 “ 審計處理 ” 、 “ 審計執(zhí)行 ” 四部分,并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對應(yīng)劃分成四類,形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機(jī)制和管理模式,改變由同一個業(yè)務(wù)部門 “ 一竿子插到底 ” 的審計作業(yè)模式,這既能提高審計效率,又能有效防范審計風(fēng)險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢,運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告,扎實抓好審計信息科研工作,促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取 “ 回頭看 ” 、 “ 跟蹤式 ” 的監(jiān)督辦法,確保審計結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改,審計建議得到落實,增強(qiáng)審計執(zhí)法的嚴(yán)肅性、 _性和實效性。 (五 )加強(qiáng)廉政建設(shè),塑造廉潔透明的審計形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手,要求審計人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己,嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律 “ 八不準(zhǔn) ” 規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制 等制度,探索實行項目質(zhì)量責(zé)任追究制,切實維護(hù)審計機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造 “ 陽光審計 ” 。利用報刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng),公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果,公布舉報電話,定期發(fā)布有關(guān)審計信息,不斷提升審計形象。 審計自查報告 根據(jù)省教育廳蘇教審〔 20__〕 6 號文件精神,現(xiàn)將我校 20__年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡要匯報: 一、學(xué)?;靖艣r及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校,實行省、市、縣三級管理的辦學(xué)體制。省?,F(xiàn)有教職工356 人,全日制普通本、專科在校生 3302 人,學(xué)校占地面積 35870 ㎡,校舍建筑面積 31892 ㎡,儀器設(shè)備總價值 3626 萬元,圖書資料 萬冊。 為使學(xué)校內(nèi)部審計工作得以順利開展,我校設(shè)立審計辦公室,與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公,專職審計人員 3 人,其中 1 人具有會計師中級職稱, 1 人為初級職稱。學(xué)校的審計工作由校長彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo),黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計工作予以高度重視和支持,認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的 6 項職責(zé),定期聽取審計工作匯報,多次在黨委會和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會上研究部署審計工作,并為審計人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費保證,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。 二、 20__年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況 20__年,我們緊緊圍繞學(xué) 校改革和發(fā)展的中心任務(wù),以鄧小平理論和 “ 三個代表 ” 重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能,審計的范圍涉及到財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、合同審計、基建工程預(yù)決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面,并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購的調(diào)研和論證工作,使學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、物資采購等規(guī)范化運作,有效地保證了學(xué)校經(jīng)費資產(chǎn)的安全,切實維護(hù)了學(xué)校的利益。 關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作 20__年,我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為 21 層,總面積為 27000 平方米, 總投資為 1 億多元。 20__年,進(jìn)入施工建設(shè)的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等 10 多個項目,投入資金達(dá) 3000 多萬元、為了保證各工程項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范操作,我們對各工程項目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實行全過程參與,確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開,公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中,我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地考察,確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量。 關(guān)于基建維修審計工作 基建維修審 計是我們內(nèi)審工作的一個主要部分。 20__年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項目達(dá) 25 項之多,金額累計為 萬元,其中我們自審的項目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田
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