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4某年5月聯(lián)社領導述職報告(編輯修改稿)

2024-08-27 14:54 本頁面
 

【文章內容簡介】 踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度,如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍,并且在文件中做了很多標記,其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能 嚴格遵守。 四是督導了各項內控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計,開展了案件專項治理活動,陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社平涼辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場檢查等。以這些活動為載體,認真查找問題,認真組織整改,認真分析不足,認真總結教訓,認真制定措施。 (三)積極履行職責,指導做好內控監(jiān)督工作,加強聯(lián)系,優(yōu)勢互補,實施有效監(jiān)督。 聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農村信用社的政治核心,所以,監(jiān)事會的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報告,重要事項取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調和支持。同時,監(jiān)事會作為聯(lián)社的監(jiān)督機構, 第 5 頁 共 9 頁 與銀監(jiān)部門、聯(lián)社內部稽核部門,共同構筑了較為完善的科學、規(guī)范監(jiān)督體系。 一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。首先制 訂了稽核審計部年度工作計劃,建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》,對稽核時間、區(qū)間和責任人進行詳細登記,落實責任,以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責的基本要求,我們將每個項目的稽核檢查結果及時向聯(lián)社班子成員和職能部門(理事會、經營班子)匯報和反饋,以促進領導管理決策和部門指導服務的針對性,提升我們的經營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制,即對稽核審計發(fā)現(xiàn)的問題及查處的典型案例定期通報,做到查處一事,警示全區(qū),督促轄內各網(wǎng)點查缺補漏,糾正偏 差,完善不足,以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規(guī)范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業(yè)賄賂工作實行了專檔管理。 二是有效地開展了稽核審計工作。指導稽核審計部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務,突出財經紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經營管理合規(guī)性,認真履行稽核審計職責。全年組織開展稽核審計項 3 項 3 次,即:實施了花所信用社等 4 個網(wǎng)點的會計決算工作真實性專項檢查;對全區(qū) 44 個營業(yè)網(wǎng)點中 14 個信用社、 15個信用分社和聯(lián)社營業(yè)部進
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