3稽核部?jī)?nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-08-27 00:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 2024 年上半年集團(tuán)公司及子公司資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。 集團(tuán)及子公司財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)審核涉及的期間是 2024 年 10月 1 日至 2024 年 3 月 31日。在審計(jì) 過(guò)程中，結(jié)合各子公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)憑證、核對(duì)賬薄、分析財(cái)務(wù)報(bào)表的方法進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)進(jìn)行了督促整改。 三、優(yōu)化管理，奠定內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ) （一）固定資產(chǎn)審核 通過(guò)每個(gè)月分析集團(tuán)公司及各子公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，不定期盤(pán)點(diǎn)清查子公司固定資產(chǎn)的方式，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的管理，并建立了公司固定資產(chǎn)電子臺(tái)賬。 （二）資產(chǎn)登記辦證 清風(fēng)谷地塊已支付土地保證金，待與土地局達(dá)成協(xié)商后才能辦理。九真山地塊已通過(guò)各方協(xié)調(diào)，將通過(guò)分期辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證
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