3關(guān)于郵政金融機(jī)構(gòu)落實(shí)案件風(fēng)險防控措施情況開展調(diào)查的自查報告—(編輯修改稿)
2025-08-26 16:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 了舉報制度，每個職工均發(fā)有舉報卡 。 四、嚴(yán)格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展儲匯稽查 第 2 頁 共 3 頁 工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，對查出的問題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。 五、認(rèn)真按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（ x 郵金管〔 2024〕 105 號）和《 xx 州郵政金融內(nèi)控制度評價、現(xiàn)場處罰標(biāo)準(zhǔn)及打分表》要求，積極開展郵政金融內(nèi)控評價活動。在開展內(nèi)控評價的同時，對中間業(yè)務(wù)管理、網(wǎng)點(diǎn)三級權(quán)限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權(quán)限審批、特殊業(yè)務(wù)
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