程序文件17不符合、糾正與預防措施控制程序(編輯修改稿)
2024-08-18 18:44 本頁面
【文章內容簡介】 嚴重的環(huán)境危害。 4． 2． 2輕微不符合項的構成情況 A．對滿足環(huán)境管理體系要素或體系文件要求而言是個別的、偶然的、孤立的性質輕微的問題； B．對保證所審核區(qū)域的體系有效性而言是個次要的問題。 4． 3對發(fā)現(xiàn)的不符合根據(jù)實際情況，按不同的方法 進行糾正處理： 4． 3． 1內審中發(fā)現(xiàn)的不符合： 不符合、糾正與預防措施控制程序 文件編號： BF/ 頁碼： 3 A．由內審組負責向責任部門發(fā)放《不符合報告》。報告要闡明不符合事實、不符合類型、糾正措施完成的時限，效果驗證。 B．責任部門收到《不符合報告》后，對不符合項進行調查，找出問題的據(jù)源，制定相應的糾正措施，并組織人員實施。 C．糾正措施要在規(guī)定時限內完成，并在表上簽名，注明日期。 D．若預計糾正措施推遲完成，責任部門應向內審組書面說明有關原因，內審組應對其進行核實并采取相應措施，促進其順利完成。 E．問題解決后，部門負責人根據(jù)采取的糾正措施內容填寫糾正措施的完成情 況，報內審組。
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