【文章內(nèi)容簡介】 制定個人工作計劃模板 10 篇 6 時光消逝，新學(xué)期伊始，總結(jié)過去一年的工作實況，我們要感謝主管老師的諄諄教導(dǎo)，學(xué)生科老師和廣大班主任老師、學(xué)生的支持與合作。新學(xué)期我們將進一步提升自我，本著 “ 公平、公正、公開 ” 的管理理念、堅持 “ 團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新 ” 的工作精神，全心全意為同學(xué)服務(wù)，為使工作順利開展，具體的工作計劃如下： 一、踏實工作、文明執(zhí)崗。 為使紀(jì)檢部具有更加強大的凝聚力和責(zé)任意識，從開學(xué)的第一周起，帶 領(lǐng)部員開會決議本學(xué)期工作目標(biāo)，灌輸認(rèn)真學(xué)習(xí)、踏實工作、文職執(zhí)崗的工作理念。繼續(xù)發(fā)揚上學(xué)期 “ 公平、公正、準(zhǔn)時、準(zhǔn)點、嚴(yán)查 ”的工作方針，做好常規(guī)的檢查工作。對于違反校規(guī)校紀(jì)的同學(xué)進行登記，每周一次小結(jié)并發(fā)放給各班主任。 二、加強組織管理，落實責(zé)任分工。 各項文職分工明確，每周分?jǐn)?shù)統(tǒng)計皆有兩名或兩名以上成員共同完成，工作程序上環(huán)環(huán)相扣，各項資料特殊存放，大大減少分?jǐn)?shù)統(tǒng)計失誤的同時，在工作效率上顯著提高。 三、增強內(nèi)部溝通和了解，強化團隊意識。 “ 話不說不通、紙不桶不透 ” 想要同心協(xié)力，必須多做溝通、多做交流。除了每周一次的工作會議外，我們還通過組長反映，對遇到工作難題的成員做私下心理指導(dǎo)，讓紀(jì)檢部每個成員都能感受到大家的溫暖。 四、招才納賢，補充紀(jì)檢部后備力量。 為了更好的協(xié)助學(xué)校、老師的工作，更好的服務(wù)同學(xué)，紀(jì)檢部需要繼續(xù)選拔一批新的后備人才。為了有更充足的力量來完成紀(jì)檢部各項工作，將以公開招聘的的形式選拔一批學(xué)習(xí)優(yōu)良、擁有較強工作能力和服務(wù)意識的新成員。并在初期有意識的組織對新生進行培養(yǎng)，讓他們盡快熟悉工作，轉(zhuǎn)變角色，融入到紀(jì)檢部團隊之中。 五 、配合學(xué)校和其他部門的工作。 學(xué)校的工作是一個大的整體，我們必須相互配合才能完成各項任務(wù)。紀(jì)檢部在學(xué)校指導(dǎo)下做好自己分內(nèi)工作的同時，將加強與團委、學(xué)生會部門的溝通與合作，在各類各型的活動中聯(lián)合組織、協(xié)助配合，共同攜手一起為創(chuàng)造學(xué)校良好的教學(xué)及學(xué)習(xí)氛圍努力，為同學(xué)們服務(wù)，為學(xué)校做貢獻。 六、建立平臺，挖掘潛力。 在第一個學(xué)期里，我們給每位部員平等的機會施展才華，互相交流經(jīng)驗、結(jié)對學(xué)習(xí)。用一年的時間挑選出工作能力強，認(rèn)真負(fù)責(zé)的人員進行強化性指導(dǎo)培養(yǎng)，以便他們可以更好的迎接下一屆工作。 七、了解同學(xué)們的意見和建議 ,及時調(diào)查反饋。 我們會虛心接受老師同學(xué)們的意見和建議，有則改之，無則加勉，努力工作。深入到同學(xué)中間了解情況，自查不足之處，并在部內(nèi)進行討論整改、及時給予反饋。 八、每月必將檢查一次所有的工作狀況，并及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 面對新的一年，我們整裝待發(fā)。紀(jì)檢部將盡職盡責(zé)，努力工作，以高昂的姿態(tài)和飽滿的精神開始新的征程 ! 制定個人工作計劃模板 10 篇 7 為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對 20__年財務(wù)工作做如下計劃： 力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率 (1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。 (2)建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細(xì)科目進行輔助核算，這樣有利于項 目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月 5 日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì)，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。每月 10 日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表。 積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作 (1)資金計劃申請。每月 15 日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯 總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。 (2)建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單 。開具的發(fā)票是否合法合規(guī) 。同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。 (3)做好內(nèi)部費用報銷審核 工作。項目人員報銷費用時，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。 認(rèn)真管