喜地山集團(tuán)流程制度建設(shè)項目啟動報告0701(編輯修改稿)
2025-04-02 18:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 并提交報告 ?建立實施流程制度持續(xù)優(yōu)化機(jī)制 理解概念： 理清流程、制度、表單、崗位指引之間的關(guān)系 思路與框架 落實責(zé)任： 成立流程制度建設(shè)組織，明確流程制度建設(shè)責(zé)任 、落實責(zé)任 19 總裁 總裁辦 財務(wù)部小組 各部門小組由部門負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門流程制度建設(shè)的專人組成 人力資源部小組 成本控制部小組 監(jiān)審部小組 購物中心小組 美西百貨小組 金美西百貨小組 潤山置業(yè)小組 … … 流程制度分析報告審閱 流程制度建設(shè)需求審批 流程制度內(nèi)容審批 扎口負(fù)責(zé)流程制度建設(shè) 組織推動流程制度建設(shè)工作 流程制度格式規(guī)范與發(fā)布 負(fù)責(zé)流程制度的制定與實施 定期提交流程制度運行分析報告 各子公司小組由副總經(jīng)理和行政人事部負(fù)責(zé)人組成 、流程、表單與崗位指引的概念 20 描述規(guī)定、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)為主的靜態(tài)的用 制度 體現(xiàn) 描述各工作任務(wù)之間的關(guān)系和順序為主的動態(tài)的用 流程 體現(xiàn) 描述比較簡單的工作任務(wù)之間關(guān)系和順序的可以用 表單 體現(xiàn) 描述某崗位具體操作指南、技巧、 Checklist（工作檢查表）的可以用崗位指引 體現(xiàn)。 選擇原則： ? 能用表單不用流程 ? 能用流程不用制度 ，明確勾稽關(guān)系 21 序號 責(zé)任部門 /公司 職能模塊 一級流程制度名稱 二級流程制度表單名稱 1 XX部門 XX模塊 （編號代碼） XX制度（制度編號） XX制度（制度編號） XX流程（流程編號） XX表單（表單編號） 2 XX流程（流程編號） XX流程（流程編號） XX表單（表單編號） 3 4 XX模塊 5 6 1 XX部門 XX模塊 2 3 XX模塊 4 持續(xù)優(yōu)化機(jī)制 22 23 運作流程制度執(zhí)行審計機(jī)制（自查、內(nèi)審、咨詢公司第三方審計） 建立基于流程制度的關(guān)鍵績效指標(biāo)考核內(nèi)容 通過信息化固化流程制度 當(dāng)內(nèi)審或咨詢公司第三方審計過程中發(fā)現(xiàn)該部門 /公司流程制度存在較多問題時，對照該部門 /公司定期提交的報告，如報告中未涉及相應(yīng)流程制度問題分析與完善優(yōu)化建議，將給予相應(yīng)處罰。 本次流程制度建設(shè)成功的關(guān)鍵點 24 成功 關(guān)鍵點 參與者突破創(chuàng)新、解決問題的 強(qiáng)烈愿望 跨部門跨公司 的溝通協(xié)作 領(lǐng)導(dǎo)的支持與參
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