【文章內(nèi)容簡介】 Parts List）從而使生產(chǎn)中斷最小化？ ? 應(yīng)建立并維護(hù)一份關(guān)鍵備件清單，應(yīng)確保這些備件可獲得，從而生產(chǎn)中斷最小化 54 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 Critical Spare Parts ListA list of service parts critical for the operation of equipment. Extended delay in obtaining spare parts would result in unacceptable delays in the heat treat operation. 一份用于設(shè)備維修的關(guān)鍵備件清單，其可得性將影響到熱處理操作 55 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 是否確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運文件上的信息相一致？ ? 將所有的顧客要求和批次識別充分轉(zhuǎn)化為內(nèi)部熱處理文件至關(guān)重要 ? 確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運文件的信息一致 ? 文件化的過程和符合的證據(jù)如：工藝流轉(zhuǎn)卡、工作訂單等 ? 當(dāng)存在接收材料不能準(zhǔn)確地與發(fā)運文件相符合時，供應(yīng)商應(yīng)具有詳細(xì)的流程來處理接收的差異 ? 上述要求也同樣適用于內(nèi)部熱處理部門的情況，該過程涉及在熱處理部門內(nèi)和外的接受和發(fā)運零件 56 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 在熱處理全過程中產(chǎn)品是否清楚地標(biāo)識和儲存？ ? 對產(chǎn)品和容器在熱處理過程的標(biāo)識進(jìn)行規(guī)定以避免不正確的處理和混淆 ? 在工廠內(nèi)部劃分適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品定置和生產(chǎn)階段管理可以保證在所有的工序未完成之前，訂單產(chǎn)品是不會發(fā)運的 ? 顧客產(chǎn)品在熱處理全過程中必須清楚地標(biāo)識并在整個熱處理過程中分段存儲 ? 未經(jīng)處理、正在處理和已經(jīng)處理的產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)?shù)胤诸惡蜆?biāo)識 ? 所有材料應(yīng)被存放在指定的并標(biāo)識清楚的區(qū)域內(nèi) 57 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 在熱處理全過程中是否完整地維護(hù)批次的可追溯性和完整性？ ? 發(fā)出的批次能追溯到接收的批次 ? 準(zhǔn)確識別批次和與批次相關(guān)信息的鏈接能提高分析根本原因和持續(xù)改進(jìn)的能力 ? 保護(hù)顧客 58 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 是否有適當(dāng)?shù)某绦蛞?guī)定以防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)？ ? 必須對可疑品或不合格品進(jìn)行控制，以防止錯誤的發(fā)運和污染其它產(chǎn)品 ? 應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦蛞?guī)定用于防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng) ? 應(yīng)有文件規(guī)定適當(dāng)?shù)奈恢谩a(chǎn)品標(biāo)識以及跟蹤原材料進(jìn)出指定區(qū)域 ? 應(yīng)清楚地指定不合格存放區(qū)，以保持這類材料的隔離 59 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 是否有一個系統(tǒng)來識別整個熱處理過程中的死角區(qū)，以減少零件混淆的風(fēng)險（包括外來的、未處理的、和不正確處理的零件）？ ? 熱處理爐和其他處理設(shè)備存在一些區(qū)域有陷入或滯留零件的風(fēng)險，滯留的零件可能導(dǎo)致?lián)p壞、不正確的處理或批次的混淆 ? 應(yīng)有一個系統(tǒng)用于識別整個熱處理過程中的死角區(qū)，以減少零件混淆的風(fēng)險（包括外來的、待處理件、和不正確處理的零件） ? 應(yīng)建立文件對每一個熱處理過程 / 設(shè)備的死角區(qū)（ trap points）進(jìn)行識別和監(jiān)控 ? 每當(dāng)生產(chǎn)零件更換時，應(yīng)監(jiān)控潛在的死角區(qū)（ trap points） 60 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 Trap pointsAreas in containers (baskets, fixtures, shipping boxes, etc.) or equipment that may inadvertently trap parts, allowing the potential for parts to be mixed between batches. 死角區(qū)：指在容器（籃、工裝、裝運箱）或設(shè)備上的易滯留零件的區(qū)域，可能造成批與批之間的混料 61 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 容器內(nèi)是否擺脫了不適當(dāng)材料的影響？ ? 裝有顧客產(chǎn)品的容器內(nèi)應(yīng)無不適當(dāng)材料的影響 ? 在容器空出或再使用前必須檢查容器中的所有零件和不適當(dāng)材料是否倒出 ? 應(yīng)識別和標(biāo)明不適當(dāng)材料的來源 ? 確保沒有非一致性的熱處理零件或不適當(dāng)材料污染已處理好的產(chǎn)品批 62 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 裝爐操作是否得到規(guī)定、形成記錄并加以控制？ ? 裝爐參數(shù)必須得到規(guī)定、形成記錄并加以控制 ? 裝爐參數(shù)包括：進(jìn)料速度、傳動帶速度、每筐的零件數(shù)、裝載重量、檢查頻率參見過程表 63 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 操作者是否得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動力中斷時）如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)？ ? 非計劃或緊急情況停工在很大程度上會引起不恰當(dāng)?shù)奶幚盹L(fēng)險 ? 操作者應(yīng)得到 有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動力中斷時）如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)并記錄 ? 設(shè)備操作者應(yīng)該理解并且能夠得到特別針對設(shè)備出現(xiàn)緊急情況或失效時的作業(yè)指導(dǎo)書，這類指導(dǎo)應(yīng)規(guī)定所有與熱處理過程有關(guān)的圍堵措施，應(yīng)覆蓋整個熱處理過程：裝爐、奧氏體化、淬火和回火 64 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 在熱處理搬運、儲存和包裝過程中是否能充分保證產(chǎn)品的質(zhì)量？ ? 產(chǎn)品的搬運、儲存和包裝應(yīng)充分保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ? 應(yīng)針對防止零件損壞和其它質(zhì)量風(fēng)險，對熱處理裝爐系統(tǒng)、在線搬運和發(fā)運過程進(jìn)行評審 ? 某些設(shè)備具有不兼容所有零件結(jié)構(gòu)的搬運裝置和其他移動組件 ? 如容器裝載過度的操作也可能增加零件損壞的風(fēng)險 65 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境及工作條件是否有益于控制與不斷改進(jìn)的質(zhì)量？ ? 工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境及工作條件應(yīng)有益于控制與不斷改進(jìn)的質(zhì)量？ ? 應(yīng)評審這些條件及它們對質(zhì)量的影響 ? 應(yīng)清楚地規(guī)定和執(zhí)行內(nèi)部管理制度和政策 ? 應(yīng)對設(shè)施中有害于質(zhì)量的條件進(jìn)行評審如：零件散落在地面上、淬火池周圍有油、不適合的工廠照明及煙霧等 66 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 零件是否避免了一些對隨后熱處理過程有害的污染物的影響？ ? 許多零件在熱處理后要進(jìn)行表面處理如電鍍和涂裝，零件應(yīng)避免一些對隨后過程有害的污染物的影響，有關(guān)處理前清洗和處理后清洗的參數(shù)應(yīng)該得到監(jiān)控并記錄，一旦粘上油、污染物或殘余物是很難驅(qū)除的 ? 應(yīng)評審化學(xué)供應(yīng)商有關(guān)對清洗系統(tǒng)的建議 ? 在熱處理之前避免鐵銹、毛刺、碎屑、有害的潤滑劑混合物、乳化切削油、防銹油、潤滑劑等 注：參考適用的熱處理供應(yīng)商的要求和規(guī)范以確定其可接受性，有關(guān)清潔方法的檢查頻率見過程表 67 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 淬火系統(tǒng)是否得到監(jiān)視、記錄，并得到控制？ ? 淬火系統(tǒng)應(yīng)得到監(jiān)視、記錄、并得到控制，如溫度、攪拌、等級、濃度（適用時）、淬火時間或懸浮物，以達(dá)到規(guī)范要求，檢查頻率詳見過程表 ? 由計算機(jī)監(jiān)控的設(shè)備，如配有警報和警報日志，滿足這一確認(rèn)要求 ? 對于整合整體淬火槽（池）的熱處理爐需要有淬火延遲（ Quench Delay）的范圍和警報 ? 針對淬火和回火的零件應(yīng)具體規(guī)定回火延遲（ Temper Delay）時間，如滲碳、碳氮共滲、中性淬火、時效等 68 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 Quench Delay 淬火延遲指加熱周期結(jié)束到淬火開始之間的時間延遲，對于熱處理爐，指零件從離開有效加熱區(qū)到零件裝入淬火槽底部之間的時間，對感應(yīng)熱處理系統(tǒng)，指加熱結(jié)束到開始流動淬火或零件進(jìn)入淬火槽之間的時間延遲 69 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 Temper Delay The time delay from when the parts exit the quench tank to the time when the parts are placed in the tempering furnace. 回火延遲：指零件出淬火槽到進(jìn)入回火爐的時間的延遲 70 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 適用時，是否對可溶性的防銹油或其它防銹劑進(jìn)行監(jiān)視和控制？ ? 零件在熱處理后經(jīng)常需要浸泡或噴涂一些防銹溶液 ? 適用時，應(yīng)對可溶性的防銹油或其它防銹劑進(jìn)行監(jiān)視和控制 ? 必須保持這些溶液的特性在規(guī)定的公差范圍內(nèi)，檢查頻率詳見過程表 71 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 按過程表規(guī)定的頻率要求進(jìn)行過程控制參數(shù)的監(jiān)控？ ? 按過程表 ? 帶有警報和警報日志的計算機(jī)監(jiān)控設(shè)備需要滿足確認(rèn)要求 ? 需指定專人通過如初始紙帶記錄和數(shù)據(jù)日志來核實這些過程參數(shù) ? 按 72 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 是否按過程表規(guī)定的規(guī)范及頻率要求完成過程 /最終的檢驗 /試驗？ ? 按過程表規(guī)定的規(guī)范及頻率要求進(jìn)行過程 /最終的檢驗 /試驗，詳見過程表 73 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第二部分 — 現(xiàn)場和材料處理職責(zé) 序號 要求 指南 /解釋 產(chǎn)品試驗設(shè)備是否得到驗證？ ? 產(chǎn)品試驗設(shè)備應(yīng)得到驗證？ ? 試驗設(shè)備必須針對每一個適用的顧客特殊標(biāo)準(zhǔn)或由ASTM， DIN， EN， ISO， JIS， NIST， SAE等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證 /校準(zhǔn) ? 驗證 /校準(zhǔn)的結(jié)果必須內(nèi)部評審、批準(zhǔn)并記錄存檔 ? 檢驗頻次參見過程表 74 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 ? AMSAerospace Material Specifications ? ASTMAmerican Society for Testing and Materials ? SAESociety of Automotive Engineers ? DINDeutsche Industrial Norm ? ENEuropean Standard ? NISTNational Institute of States Technology ? JISJapan Industry Standard ? ISOInternational Organization for Standardization 75 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第三部分 — 設(shè)備 序號 要求 指南 /解釋 熱處理爐，氣氛發(fā)生器和淬火系統(tǒng)配備有適當(dāng)?shù)倪^程控制裝置嗎？ ? 熱處理爐，氣氛發(fā)生器和淬火系統(tǒng)應(yīng)配備有適當(dāng)?shù)倪^程控制裝置和相關(guān)設(shè)備，包括溫度計、碳勢或露點儀、氣體流量計、淬火監(jiān)控系統(tǒng)包括攪拌器、溫度控制器和淬火油分析儀，具體清單詳見適用的過程表 76 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第三部分 — 設(shè)備 序號 要求 指南 /解釋 這些裝置是否得到校準(zhǔn)或驗證，是否過期或還在使用期內(nèi)？ ? 按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行校準(zhǔn) /驗證，其時間安排參見適用的過程表 77 CQI9 AIAG CQI9熱處理系統(tǒng)審核要求 第三部分 — 設(shè)備 序號 要求 指南 /解釋 熱電偶及保護(hù)管是否按照過程表要求進(jìn)行檢查和更換？ ? 熱電偶和保護(hù)管應(yīng)依據(jù)預(yù)防性維護(hù)計劃進(jìn)行定期檢查和更換，詳見適用的過程表