用友u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(ufida_u890)(編輯修改稿)
2025-03-10 13:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)授權(quán)不同，管理員用戶登錄系統(tǒng)管理后可用的菜單不同 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 數(shù)據(jù)卸出與還原 數(shù)據(jù)卸出 數(shù)據(jù)還原 Admin卸出工作流數(shù)據(jù) 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 支持異地備份 備份計(jì)劃列表完善，增加“創(chuàng)建人” 備份計(jì)劃日志完善，增加“是否成功”、“備份路徑”等信息 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 角色導(dǎo)入 角色導(dǎo)入 安全策略與登錄控制內(nèi)控改進(jìn) 安全策略與登錄控制 門戶自動(dòng)鎖定 控制不允許修改登錄日期 控制用戶不能同時(shí)多處登錄 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 內(nèi)部控制 (產(chǎn)品組名稱 ) 內(nèi)部審計(jì) (產(chǎn)品模塊名 ) 設(shè)置 選項(xiàng) 操作日志啟用選項(xiàng) 不相容權(quán)限設(shè)置 系統(tǒng)安全 安全策略變更記錄 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點(diǎn)日志查詢 功能操作日志分析 賬號(hào)安全 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號(hào)查詢 授權(quán)審查 權(quán)限變更追溯 權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢 不合規(guī)授權(quán)查詢 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 業(yè)務(wù)處理追溯 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 數(shù)據(jù)操作匯總分析 內(nèi)部審計(jì)菜單 基礎(chǔ)檔案 客戶檔案 會(huì)計(jì)科目 供應(yīng)商檔案 存貨檔案 批次檔案 供應(yīng)商存貨對(duì)照表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證 …… …… 業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查 應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 應(yīng)付業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 合同業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 銷售業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 委外業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 工序委外業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 庫(kù)存業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 生產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)效性審查 內(nèi)部審計(jì)菜單 安全策略變更查詢 可查詢安全策略設(shè)置的變化歷史 安全策略變更查詢 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 可查詢賬套級(jí)數(shù)據(jù)的操作情況，如對(duì)新建賬套、備份 /輸出賬套、語(yǔ)言擴(kuò)展、年度結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)卸除等 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點(diǎn)日志查詢 可查詢清退站點(diǎn)操作的情況 清退站點(diǎn)日志查詢 功能操作日志分析 可查詢各種業(yè)務(wù)操作的詳細(xì)日志 功能操作日志分析 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 可查看系統(tǒng)內(nèi)用戶及角色賬號(hào)的維護(hù)情況 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 可查詢用戶登錄時(shí)因口令錯(cuò)誤而認(rèn)證失敗的記錄 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號(hào)查詢
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