用友u890產品培訓-內控管理(ufida_u890)(編輯修改稿)
2025-03-10 13:01 本頁面
【文章內容簡介】 根據(jù)授權不同，管理員用戶登錄系統(tǒng)管理后可用的菜單不同 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 數(shù)據(jù)卸出與還原 數(shù)據(jù)卸出 數(shù)據(jù)還原 Admin卸出工作流數(shù)據(jù) 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 完善自動備份計劃 完善自動備份計劃 支持異地備份 備份計劃列表完善，增加“創(chuàng)建人” 備份計劃日志完善，增加“是否成功”、“備份路徑”等信息 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 角色導入 角色導入 安全策略與登錄控制內控改進 安全策略與登錄控制 門戶自動鎖定 控制不允許修改登錄日期 控制用戶不能同時多處登錄 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內部控制 “內部審計”產品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權審查 ?業(yè)務處理 ?業(yè)務時效性 總體課程安排 內部控制 (產品組名稱 ) 內部審計 (產品模塊名 ) 設置 選項 操作日志啟用選項 不相容權限設置 系統(tǒng)安全 安全策略變更記錄 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點日志查詢 功能操作日志分析 賬號安全 系統(tǒng)賬號管理審查 登錄認證失敗歷史 非在職人員賬號查詢 授權審查 權限變更追溯 權責分配審計查詢 不合規(guī)授權查詢 不合規(guī)業(yè)務操作查詢 業(yè)務處理追溯 業(yè)務參數(shù)變更查詢 數(shù)據(jù)操作匯總分析 內部審計菜單 基礎檔案 客戶檔案 會計科目 供應商檔案 存貨檔案 批次檔案 供應商存貨對照表 財務會計 總帳 憑證 …… …… 業(yè)務操作時效性審查 應收業(yè)務時效性審查 應付業(yè)務時效性審查 合同業(yè)務時效性審查 銷售業(yè)務時效性審查 采購業(yè)務時效性審查 委外業(yè)務時效性審查 工序委外業(yè)務時效性審查 庫存業(yè)務時效性審查 生產業(yè)務時效性審查 內部審計菜單 安全策略變更查詢 可查詢安全策略設置的變化歷史 安全策略變更查詢 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 可查詢賬套級數(shù)據(jù)的操作情況，如對新建賬套、備份 /輸出賬套、語言擴展、年度結轉、數(shù)據(jù)卸除等 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點日志查詢 可查詢清退站點操作的情況 清退站點日志查詢 功能操作日志分析 可查詢各種業(yè)務操作的詳細日志 功能操作日志分析 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內部控制 “內部審計”產品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號安全性 ?授權審查 ?業(yè)務處理 ?業(yè)務時效性 總體課程安排 系統(tǒng)賬號管理審查 可查看系統(tǒng)內用戶及角色賬號的維護情況 系統(tǒng)賬號管理審查 登錄認證失敗歷史 可查詢用戶登錄時因口令錯誤而認證失敗的記錄 登錄認證失敗歷史 非在職人員賬號查詢
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