【文章內(nèi)容簡介】 度；? 不再適用的權(quán)限應(yīng)及時取消授權(quán)；? 定期審查、更新需授權(quán)和審批的項目；? 記錄授權(quán)過程并保存授權(quán)文檔。安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu) 溝通與合作溝通與合作? 加強各類管理人員和組織內(nèi)部機構(gòu)之間的合作與溝通，定期或不定期召開協(xié)調(diào)會議，共同協(xié)助處理信息安全問題；? 信息安全職能部門應(yīng)定期或不定期召集相關(guān)部門和人員召開安全工作會議，協(xié)調(diào)安全工作的實施；? 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組或者安全管理委員會定期召開例會，對信息安全工作進行指導(dǎo)、決策；? 加強與兄弟單位、公安機關(guān)、電信公司的合作與溝通，以便在發(fā)生安全事件時能夠得到及時的支持；? 加強與供應(yīng)商、業(yè)界專家、專業(yè)的安全公司、安全組織的合作與溝通，獲取信息安全的最新發(fā)展動態(tài)，當(dāng)發(fā)生緊急事件的時候能夠及時得到支持和幫助；? 文件說明外聯(lián)單位、合作內(nèi)容和聯(lián)系方式；? 聘請信息安全專家作為常年的安全顧問，指導(dǎo)信息安全建設(shè)，參與安全規(guī)劃和安全評審等。安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu) 審核與檢查審核與檢查? 由安全管理人員定期進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括用戶賬號情況、系統(tǒng)漏洞情況、系統(tǒng)審計情況等；? 由安全管理部門組織相關(guān)人員定期進行全面檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；? 由安全管理部門組織相關(guān)人員定期分析、評審異常行為的審計記錄，發(fā)現(xiàn)可疑行為 ,形成審計分析報告，并采取必要的應(yīng)對措施；? 制定安全檢查表格，實施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報告，并對安全檢查結(jié)果進行通報；? 制定安全審核和安全檢查制度，規(guī)范安全審核和安全檢查工作，定期按照程序進行安全審核和安全檢查活動。安全管理制度安全管理制度? 管理制度管理制度? 制定與發(fā)布制定與發(fā)布? 評審與修訂評審與修訂安全管理制度安全管理制度 管理制度管理制度? 制定信息安全工作的總體方針、政策性文件和安全策略等，說明機構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、方針、原則、責(zé)任等；? 對安全管理活動中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度，以規(guī)范安全管理活動，約束人員的行為方式；? 對要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作，建立操作規(guī)程，以規(guī)范操作行為，防止操作失誤；? 形成由安全政策、安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系；? 由安全管理職能部門定期組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對安全管理制度體系的合理性和適用性進行審定。安全管理制度安全管理制度 制定與發(fā)布制定與發(fā)布? 在信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的負責(zé)下，組織相關(guān)人員制定；? 保證安全管理制度具有統(tǒng)一的格式風(fēng)格，并進行版本控制；? 組織相關(guān)人員對制定的安全管理制度進行論證和審定；? 安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層簽發(fā)后按照一定的程序以文件形式發(fā)布；? 安全管理制度應(yīng)注明發(fā)布范圍，并對收發(fā)文進行登記。安全管理制度安全管理制度 評審與修訂評審與修訂? 定期對安全管理制度進行評審和修訂，對存在不足或需要改進的安全管理制度進行修訂；? 當(dāng)發(fā)生重大安全事故、出現(xiàn)新的安全漏洞以及技術(shù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更時，應(yīng)對安全管理制度進行檢查、審定和修訂；? 每個制度文檔應(yīng)有相應(yīng)負責(zé)人或負責(zé)部門，負責(zé)對明確需要修訂的制度文檔 ， 進行修訂和維護。人員安全管理人員安全管理? 人員錄用人員錄用? 人員離崗人員離崗? 人員考核人員考核? 安全意識教育與培訓(xùn)安全意識教育與培訓(xùn)? 第三方人員管理第三方人員管理人員安全管理人員安全管理 人員錄用人員錄用? 保證被錄用人具備基本的專業(yè)技術(shù)水平和安全管理知識；? 對被錄用人的身份、背景、專業(yè)資格和資質(zhì)進行審查；? 對被錄用人所具備的技術(shù)技能進行考核；? 對被錄用人說明其角色和職責(zé)；? 簽署保密協(xié)議；? 對從事關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)從內(nèi)部人員選拔，并定期進行信用審查；? 對從事關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)簽署崗位安全協(xié)議。人員安全管理人員安全管理 人員離崗人員離崗? 立即終止由于各種原因即將離崗的員工的所有訪問權(quán)限；? 取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；? 經(jīng)機構(gòu)人事部門辦理嚴格的調(diào)離手續(xù)，并承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開。人員安全管理人員安全管理 人員考核人員考核? 對所有人員進行全面、嚴格的安全審查；? 定期對各個崗位的人員進行安全技能及安全認知的考核；? 對考核結(jié)果進行記錄并保存；? 對違背安全策略和規(guī)定的人員進行懲戒。 人員安全管理人員安全管理安全意識教育與培訓(xùn)安全意識教育與培訓(xùn)? 對各類人員進行安全意識教育；? 告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施；? 制定安全教育和培訓(xùn)計劃，對信息安全基礎(chǔ)知識、崗位操作規(guī)程等進行培訓(xùn)；? 針對不同崗位制定不同培訓(xùn)計劃；? 對安全教育和培訓(xùn)的情況和結(jié)果進行記錄并歸檔保存。人員安全管理人員安全管理第三方人員管理第三方人員管理? 第三方人員應(yīng)在訪問前與機構(gòu)簽署安全責(zé)任合同書或保密協(xié)議；? 對重要區(qū)域的訪問，須提出書面申請，批準(zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，并記錄備案；? 對第三方人員允許訪問的區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備、信息等內(nèi)容應(yīng)進行書面的規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理? 系統(tǒng)定級系統(tǒng)定級? 系統(tǒng)備案系統(tǒng)備案? 安全方案設(shè)計安全方案設(shè)計? 產(chǎn)品采購產(chǎn)品采購? 自行軟件研發(fā)自行軟件研發(fā)? 外包軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)? 工程實施工程實施? 工程驗收工程驗收? 系統(tǒng)交付系統(tǒng)交付系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 系統(tǒng)定級系統(tǒng)定級? 明確信息系統(tǒng)劃分的方法? 確定信息系統(tǒng)的安全保護等級? 以書面的形式定義安全保護等級的信息系統(tǒng)的屬性，包括使命、業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件、數(shù)據(jù)、邊界、人員等? 以書面的形式說明確定一個信息系統(tǒng)為某個安全保護等級的方法和理由? 組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)的定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定? 確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 系統(tǒng)備案系統(tǒng)備案? 將系統(tǒng)定級、系統(tǒng)屬性等材料指定專門的人員或部門負責(zé)管理，并控制這些材料的使用? 將系統(tǒng)等級和系統(tǒng)屬性等資料報系統(tǒng)主管部門備案? 將系統(tǒng)等級、系統(tǒng)屬性、等級劃分理由及其他要求的備案材料報相應(yīng)公安機關(guān)備案系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 安全方案設(shè)計安全方案設(shè)計? 根據(jù)系統(tǒng)的安全級別選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果補充和調(diào)整安全措施? 指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期的安全建設(shè)工作計劃? 根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細設(shè)計方案，并形成配套文件? 組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進行論證和審定? 確?？傮w安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計方案等文件必須經(jīng)過批準(zhǔn)，才能正式實施? 根據(jù)安全測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計方案等相關(guān)配套文件系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 產(chǎn)品采購產(chǎn)品采購? 確保安全產(chǎn)品的使用符合國家的有關(guān)規(guī)定? 確保密碼產(chǎn)品的使用符合國家密碼主管部門的要求? 指定或授權(quán)專門的部門負責(zé)產(chǎn)品的采購? 制定產(chǎn)品采購方面的管理制度明確說明采購過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則? 預(yù)先對產(chǎn)品進行選型測試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 自行軟件研發(fā)自行軟件研發(fā)? 確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開；? 確保系統(tǒng)開發(fā)文檔由專人負責(zé)保管，系統(tǒng)開發(fā)文檔的使用受到控制；? 制定開發(fā)方面的管理制度 ， 明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；? 確保開發(fā)人員和測試人員的分離，測試數(shù)據(jù)和測試結(jié)果受到控制；? 確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南；? 確保對程序資源庫的修改、更新、發(fā)布進行授權(quán)和批準(zhǔn)。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 外包軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)? 與軟件開發(fā)單位簽訂協(xié)議，明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和安全方面的要求；? 根據(jù)協(xié)議的要求檢測軟件質(zhì)量；? 在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼；? 要求開發(fā)單位提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾；? 要求開發(fā)單位提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 工程實施工程實施? 與工程實施單位簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，約束工程實施單位的行為；? 指定或授權(quán)專門的人員或部門負責(zé)工程實施過程的管理；? 制定詳細的工程實施方案控制實施過程，并要求工程實施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程；? 制定工程實施方面的管理制度明確說明實施過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 工程驗收工程驗收? 對系統(tǒng)進行安全性測試驗收；? 在測試驗收前根據(jù)設(shè)計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，測試驗收過程中詳細記錄測試驗收結(jié)果，形成測試驗收報告；? 委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行測試，并出具測試報告；? 制定系統(tǒng)測試驗收方面的管理制度，明確說明系統(tǒng)測試驗收的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；? 指定或授權(quán)專門的部門負責(zé)系統(tǒng)測試驗收的管理，并按照管理制度的要求完成系統(tǒng)測試驗收工作；? 組織相關(guān)部門和相關(guān)人員，對系統(tǒng)測試驗收報告進行審定，沒有疑問后由雙方簽字。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)管理 系統(tǒng)交付系統(tǒng)交付? 明確系統(tǒng)的交接手續(xù)，并按照交接手續(xù)完成交接工作；? 由系統(tǒng)建設(shè)方完成對委托建設(shè)方的運維技術(shù)人員的培訓(xùn)；? 由系統(tǒng)建設(shè)方提交系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進行系統(tǒng)運行維護的文檔；? 由系統(tǒng)建設(shè)方進行服務(wù)承諾，并提交服務(wù)承諾書，確保對系統(tǒng)運行維護的支持；? 制定系統(tǒng)交付方面的管理制度 ， 明確說明系統(tǒng)交付的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；? 指定或授權(quán)專門的部門負責(zé)系統(tǒng)交付的管理工作，并按照管理制度的要求完成系統(tǒng)交付工作。 系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運維管理? 環(huán)境管理環(huán)境管理? 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理? 介質(zhì)管理介質(zhì)管理? 設(shè)備管理設(shè)備管理? 監(jiān)控管理監(jiān)控管理? 網(wǎng)絡(luò)安全管理網(wǎng)絡(luò)安全管理? 系統(tǒng)安全管理系統(tǒng)安全管理? 惡意代碼防范管理惡意代碼防范管理? 密碼管理密碼管理? 變更管理變更管理? 備份與恢復(fù)管理備份與恢復(fù)管理? 安全事件管理安全事件管理? 應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)急預(yù)案管理系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運維管理 環(huán)境管理環(huán)境管理? 對機房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施指定專人或?qū)ｉT的部門定期進行維護管理；? 配備機房安全管理人員，對機房的出入、服務(wù)器的開機或關(guān)機等工作進行管理；? 建立機房安全管理制度，對有關(guān)機房物理訪問，物品帶進、帶出機房和機房環(huán)境安全等方面作出規(guī)定；? 加強對辦公環(huán)境的保密性管理，如工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來訪人員等；? 有指定的部門負責(zé)機房安全，并配置電子門禁系統(tǒng)，對機房來訪人員實行登記記錄和電子記錄雙重備案管理；? 對辦公環(huán)境的人員行為，如工作人員離開座位應(yīng)確保終端計算機退出登錄狀態(tài)和桌面上沒有包含敏感信息的紙檔文件等作出規(guī)定。系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運維管理 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理? 建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為；? 編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)、資產(chǎn)所屬關(guān)系、安全級別和所處位置等信息的資產(chǎn)清單；? 根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對資產(chǎn)進行定性賦值和標(biāo)識管理，根據(jù)資產(chǎn)的價值選擇相應(yīng)的管理措施；? 規(guī)定信息分類與標(biāo)識的原則和方法，并對信息的使用、存儲和傳輸作出規(guī)定。系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運維管理 介質(zhì)管理介質(zhì)管理? 建立介質(zhì)安全管理制度，對介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護和銷毀等方面作出規(guī)定；? 有介質(zhì)的歸檔和查詢記錄，并對存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點；? 對于需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，應(yīng)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏；? 根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對某些介質(zhì)實行異地存儲，存儲地的環(huán)境要求和管理方法應(yīng)與本地相同；? 根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進行分類和標(biāo)識管理，并實行存儲環(huán)境專人管理；? 對介質(zhì)的物理傳輸過程中人員選擇、打包、交付等情況進行控制；? 對存儲介質(zhì)的使用過程、送出維修以及銷毀進行嚴格的管理，保密性較高的信息存儲介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷毀；? 必要時應(yīng)對重要介質(zhì)數(shù)據(jù)和軟件采取加密存儲，對帶出工作環(huán)境的存儲介質(zhì)進行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理；? 對存放在介質(zhì)庫中的介質(zhì)定期進行完整性和可用性檢查，確認其數(shù)據(jù)或軟件沒有受到損壞或丟失。系統(tǒng)運維管理系統(tǒng)運維管理 設(shè)備管理設(shè)備管理? 對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備、線路等指定專人或?qū)ｉT的部門定期進行維護管理；? 對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放或領(lǐng)用等過程建立基于申報、審批和專人負責(zé)的管理制度；? 對終端計算機、工作站、便攜機、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進行規(guī)范化管理；? 對帶離機房或辦公地點的信息處理設(shè)備進行控制；? 按操作規(guī)程實現(xiàn)服務(wù)器的啟動 /停止、加電 /斷電等操作，加強對服務(wù)器操作的日志文件管理和監(jiān)控管理，并對其定期進行檢查；? 建立配套設(shè)施、軟硬件維護方面的管理制度，對軟硬件維護進行有效的管理，包括明確維護人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、維修過程的監(jiān)督控制等；? 在安全管理機構(gòu)統(tǒng)一安全策略下對服務(wù)器進行系統(tǒng)配置和