【文章內(nèi)容簡介】 年開始懷柔工廠只生產(chǎn)汽車起重機(jī)，測算現(xiàn)金流量及投資回收期如下：1 業(yè)務(wù)發(fā)展思路二 五年計劃實施策略2 五年收益計劃及人力資源預(yù)算Contents目 錄3 各分業(yè)務(wù)實施策略概述216。 依托福田營銷及供應(yīng)商資源，開發(fā)汽車起重機(jī)216。 依托汽車起重機(jī)能力，拓展履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)216。 先國內(nèi)，后國外；跟隨福田重卡網(wǎng)絡(luò)資源，同步開發(fā)國際市場（國外市場發(fā)展策略另行匯報） 發(fā)展思路 收益計劃 運營策略業(yè)務(wù)發(fā)展思路1）業(yè)務(wù)發(fā)展策略第二部分：五年計劃實施策略思 考：216。XXXX事業(yè)部建立以三個系統(tǒng)即研發(fā)、營銷、營運為核心全面展開業(yè)務(wù)。發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略2） XXXX業(yè)務(wù)價值主張（客戶角度）216。汽車起重機(jī)核心競爭點： 起重性能、產(chǎn)品可靠性、服務(wù)態(tài)度、購買方便性、產(chǎn)品感知度（底盤）超越競爭標(biāo)桿，其余指標(biāo)接近或與競爭標(biāo)桿持平。216。福田汽車起重機(jī)業(yè)務(wù)定位： 以起重性能、可靠性和產(chǎn)品感知度贏得市場。 汽車起重機(jī)業(yè)務(wù)汽車起重機(jī)業(yè)務(wù)小大3132發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略2） XXXX業(yè)務(wù)價值主張（客戶角度） 履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)216。履帶起重機(jī)核心競爭點： 質(zhì)量（性能）、服務(wù)水平指標(biāo)全面超越競爭標(biāo)桿，其余指標(biāo)接近或與競爭標(biāo)桿持平。216。福田履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)定位： 以質(zhì)量（性能）和服務(wù)贏得市場。競爭點大 小超越階段2023年 2023年領(lǐng)先階段2023年 2023年突破階段2023年 2023年實現(xiàn)路徑： 生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)： 國內(nèi)市場實現(xiàn)突破： 開發(fā)全系列起重機(jī)產(chǎn)品： 制造工程系統(tǒng)開發(fā)到位： 新工廠啟用， QCD接近標(biāo)桿水平： 實現(xiàn)供應(yīng)鏈開發(fā)和采購系統(tǒng)升級： 建立中長期可靠性質(zhì)量評價指標(biāo)及不同產(chǎn)品線質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)路徑： 樹立品牌形象： 夯實國內(nèi)市場，逐步進(jìn)入海外市場： 產(chǎn)品質(zhì)量和成本超越標(biāo)桿： 制造管理水平超越標(biāo)桿： 突破單缸伸縮臂等關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)輕量化： 工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備水平超越標(biāo)桿： 實現(xiàn)盈利實現(xiàn)路徑： 產(chǎn)品智能化、數(shù)字： 品牌形象業(yè)內(nèi)領(lǐng)先： 國內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，海外市場形成競爭優(yōu)勢： 質(zhì)量、效率、效益平衡： 業(yè)務(wù)利潤實現(xiàn)目標(biāo)： 制造精細(xì)化： 全路面起重機(jī)系列開發(fā)完成： 有效整合全球資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展開發(fā)階段2023年 2023年產(chǎn)品及經(jīng)營基產(chǎn)品及經(jīng)營基礎(chǔ)開發(fā)礎(chǔ)開發(fā)3）戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)路徑新工廠啟用及新工廠啟用及國內(nèi)市場突破國內(nèi)市場突破品牌與產(chǎn)品品牌與產(chǎn)品同步開發(fā)同步開發(fā)產(chǎn)品智能化產(chǎn)品智能化信息化信息化開發(fā)開發(fā) 突破突破 超越超越 領(lǐng)先領(lǐng)先實現(xiàn)路徑： 產(chǎn)品資源按期到位；整機(jī)造型及雙室開發(fā)為第二階段準(zhǔn)備： 具備質(zhì)量保證和快速質(zhì)量改進(jìn)能力： 供應(yīng)商開發(fā)和批產(chǎn)能力形成： 制造資源和員工技能到位 ：初步實現(xiàn)市場驗證： 流程及標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)到位發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 2023十二五 十三五發(fā)展思路 收益計劃 運營策略25tB520t75t100t50tU形臂130t220t180t 260t 350t 越野車預(yù)研雙室350(55t)(80t)55t360t 500t80t200t80t升級800t以上25tB450t25tB5升級20t升級25tB4升級 50t升級250t 200t商改150t800(150) 650t 350(55t)500(80t)20t換代25tB5換代25tB4換代第二部分：五年計劃實施策略4）產(chǎn)品進(jìn)入策略2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年產(chǎn)品市場制造質(zhì)量是發(fā)展的基石搭建團(tuán)隊產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā) 工廠模擬運營市場突破實現(xiàn)盈利市場占有率提升新工廠運營組建事業(yè)部經(jīng)營團(tuán)隊初步形成產(chǎn)品創(chuàng)造能力階段完成產(chǎn)品創(chuàng)造系統(tǒng)建立經(jīng)營基礎(chǔ)完成銷售及服務(wù)模式驗證；建立產(chǎn)品研究能力工廠模擬運行，新工廠運營籌備產(chǎn)品開發(fā)計劃完成分銷渠道整合、銷售模式轉(zhuǎn)型完成服務(wù)商上裝服務(wù)能力形成市場研究能力提升新工廠平穩(wěn)運行，產(chǎn)能提升產(chǎn)品資源到位市場實現(xiàn)突破實現(xiàn)銷售目標(biāo) ,進(jìn)入行業(yè)前四名進(jìn)入海外市場分銷渠道全面進(jìn)入福田體系；開拓海外市場；創(chuàng)新服務(wù)模式，服務(wù)商建立 “流動 4S店 ”。贏利基礎(chǔ)提升品牌①①④④②②③③⑤⑤第二部分：五年計劃實施策略發(fā)展思路 收益計劃 運營策略十二五年度目標(biāo)發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略1）五年銷量計劃（ ）產(chǎn)品 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年汽車起重機(jī) 20T 10 130 500 680 98625T四節(jié)臂 51 140 300 530 70025T五節(jié)臂 27 200 420 660 95050T 4 9 55 20 　55T 　 　 5 60 20075T 　 1 20 43 150100T 　 　 　 7 10130T 　 　 　 　 3小計 92 480 1300 2023 2999全路面起重機(jī) 220T 　 　 　 　 1 小計 　 　 　 　 　 1履帶起重機(jī) 55T 　 14 20 20 40350（ 55T） Tm強(qiáng)夯機(jī) 　 　 4 13 2780T 7 6 5 3 4500（ 80T） Tm強(qiáng)夯機(jī) 　 12 23 45 53150T 　 　 3 7 10800(150T)Tm強(qiáng)夯機(jī) 　 　 　 5 16200T 3 1 1 1 1250T 　 1 3 5 7320T 1 1 1 1 1500T 　 　 　 　 1 小計 11 35 60 100 160合計 103 515 1360 2100 3160五年收益計劃及人力資源預(yù)算發(fā)展思路 收益計劃 運營策略單位：萬元第二部分：五年計劃實施策略2）銷售收入計劃（ ）3）利潤計劃（ ）產(chǎn)品 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年輪式起重機(jī) 5829 30615 86487 136023 219503 履帶起重機(jī) 3637 5974 10607 19162 31966 合計 9466 36590 97094 155185 251468 產(chǎn)品 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年輪式起重機(jī) 6736 9163 1255 5080 19216 履帶起重機(jī) 2885 2908 2642 1402 372 合計 9621 12071 3897 3679 19588 發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略4）人力資源計劃（ ）備注： 2023年人員總量中不包含為新工廠儲備的 113人。人員類別 現(xiàn)有人數(shù)2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量 人數(shù) 增長數(shù)量合計 357 501 144 917 416 1196 279 1196 279 1465 269無形價值鏈 經(jīng)營團(tuán)隊 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0財務(wù)系統(tǒng) 14 18 4 25 7 29 4 29 4 31 2人力系統(tǒng) 9 8 1 8 0 9 1 9 1 9 0綜合系統(tǒng)管理人員 8 10 2 12 2 13 1 13 1 13 0輔助人員 6 6 0 7 1 7 0 7 0 7 0信息系統(tǒng) 3 3 0 5 2 6 1 6 1 6 0黨群系統(tǒng) 4 5 1 5 0 17 12 17 12 21 4小計 54 60 6 72 12 91 19 91 19 97 6有形價值鏈 研發(fā)系統(tǒng)管理人員 96 138 42 162 24 170 8 170 8 175 5輔助人員 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0工藝系統(tǒng) 22 31 9 43 12 45 2 45 2 46 1采購系統(tǒng) 15 19 4 23 4 25 2 25 2 28 3質(zhì)量系統(tǒng) 管理人員 7 12 5 21 9 27 6 27 6 33 6質(zhì)檢人員 5 11 6 19 8 23 4 23 4 27 4營銷系統(tǒng)管理人員 18 25 7 27 2 39 12 39 12 40 1營銷業(yè)務(wù)人員 19 50 31 93 43 100 7 100 7 160 60制造管理系統(tǒng)管理人員 11 15 4 36 21 46 10 46 10 50 4輔助及強(qiáng)相關(guān)人員 17 17 0 28 11 29 1 29 1 40 11生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)車間管理人員 22 24 2 44 20 44 0 44 0 44 0車間工人 69 97 28 347 250 555 208 555 208 723 168小計 303 441 138 845 404 1105 260 1105 260 1368 2631）研發(fā)策略 —— 輪式起重機(jī)發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略各分業(yè)務(wù)實施策略基礎(chǔ)車型拓展、衍生車型借助福田重卡底盤資源，按模塊化、通用化設(shè)計思想，重點突破臂架、控制及整機(jī)匹配技術(shù)，形成產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。發(fā)展思路 收益計劃 運營策略第二部分：五年計劃實施策略1）研發(fā)策略 —— 履帶起重機(jī) 基礎(chǔ)車型拓展、衍生車型借助輪式起重機(jī)資源，按模塊化、通用化的設(shè)計思想，在保證產(chǎn)品可靠性和低成本的基礎(chǔ)上，以滿足不同客戶群及工況需求為技術(shù)突破口，打造產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和高附加值。2）營銷策略 發(fā)展思路 收益計劃 運營策略業(yè)務(wù)目標(biāo) 2023 年 2023 年 2023 年 2023年 2023年產(chǎn)品市場驗證；銷售能力驗證；服務(wù)能力驗證實現(xiàn)銷量目標(biāo)；整合渠道成員；銷售模式轉(zhuǎn)型；產(chǎn)品分銷、服務(wù)分銷模式建立實現(xiàn)銷量目標(biāo)；全面進(jìn)入福田渠道，形成福田特有的起重機(jī)營銷模式；進(jìn)入國際市場銷售 目標(biāo)銷售能力驗證 整合渠道成員、銷售模式轉(zhuǎn)型 分銷渠道進(jìn)入福田營銷網(wǎng)絡(luò)，開拓 國際市場評價指標(biāo) 銷量計劃完成率 ≥ 100%培養(yǎng)銷售人員 30人 銷量計劃