星龍打印復(fù)印機(jī)配件廠內(nèi)審表(合規(guī)審查)(編輯修改稿)
2024-08-18 15:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 格品控制； 數(shù)據(jù)分析 序號(hào) 審核項(xiàng)目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 20 21 22 23 24 25 26 27 合同評(píng)審是否形成程序文件？ 執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？ 合同評(píng)審記錄是否符合程序要求？ 合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？ 倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？ 倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？ 倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？ 倉管 出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？ 倉庫成品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 供應(yīng)部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 采購； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析 序號(hào) 審核項(xiàng)目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 01 02 03 04 05 06 07 08 09 供應(yīng)部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？ 是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？ 原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？ 是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？ 是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？ 合格供方名單是否建立？是否受控？ 物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？ 物資采購是否在合格供方處落實(shí)？ 是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 市 場 部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 與顧客有關(guān)的過程； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析 序號(hào) 審核項(xiàng)目及要求 審 核 記 錄 審核結(jié)論 01 02 03 04 05 06 07 市場部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？ 是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？ 合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？ 市場部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？ 顧客有無對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？ 對(duì)顧客的滿意度有無統(tǒng) 計(jì)分析？對(duì)不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？ 市場部質(zhì)量記錄是否便于存??？記錄是否完整、清晰？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 研 發(fā) 部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過程
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