【文章內(nèi)容簡介】 人員 評審人員、監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表、申請單位有關(guān)負(fù)責(zé) 人和質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人員 (3)會議內(nèi)容 －組長代表鑒定評審組介紹鑒定評審工作情況和 發(fā)現(xiàn)的問題， 評審報告初步結(jié)論和整改內(nèi)容， 提出整改確認(rèn)的方式 －監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表講話 －申請單位領(lǐng)導(dǎo)講話 3 現(xiàn)場鑒定評審程序 主要內(nèi)容和目的 編制鑒定評審報告 包括評審組向鑒定評審機(jī)構(gòu)提出的工作報告、 確認(rèn)報告、鑒定評審報告等。鑒定評審報告的 具體內(nèi)容和要求在第 7部分論述 4 質(zhì)量保證體系的評審 評審內(nèi)容和要求 按照鑒定評審細(xì)則附件 D的要求，重點是： (1)體系文件建立的要求 －符合規(guī)定要求 －質(zhì)量方針和目標(biāo)明確，符合實際情況 －人員的職、責(zé)、權(quán)明確、清晰 －具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性，層次是否合理，確定的 要素符合許可條件要求 －有關(guān)標(biāo)識明確 (受控、非受控、修訂、外來 ) 4 質(zhì)量保證體系的評審 工作內(nèi)容和要求 (2)運(yùn)行 有效性形式和符合性 －完成策劃活動和達(dá)到活動結(jié)果的程度，即得到有效實施。 其有效性表現(xiàn)形式總的是，能夠?qū)崿F(xiàn)其質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品整個生產(chǎn)活動得到有效控制、產(chǎn)品安全性能符合要求，并且能夠不斷提高，監(jiān)督管部門和用戶的滿意程度不斷提高，持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制已經(jīng)形成要求，同時也包括質(zhì)量損失減少、質(zhì)量成本逐漸降低 －符合性的客觀證據(jù) 包括合同、協(xié)議、記錄、報告等有關(guān)工作見 證，也包括各種審查報告 (內(nèi)審 ) 4 質(zhì)量保證體系的評審 工作內(nèi)容和要求 工作方式 (1)查閱手冊，程序文件和相應(yīng)的作業(yè) (工藝 )文 件，追蹤工作見證 (2)抽查產(chǎn)品、設(shè)備檔案、現(xiàn)場記錄報告，對照質(zhì) 量保證體系文件要求 (3)與質(zhì)量保證工程師、體系控制人員座談 4 質(zhì)量保證體系的評審 基本評價原則 (1)質(zhì)量保證體系建立科學(xué)、完善，滿足質(zhì)量保證體系基本要求 (規(guī)范八個原則 ) (2)與申請許可范圍的特種設(shè)備生產(chǎn)相適應(yīng) (3)按規(guī)定有效運(yùn)行，各種工作見證齊全、有效 5 生產(chǎn)能力的評審 包括資源條件和產(chǎn)品質(zhì)量兩個方面 資源條件 總的方式：檢查現(xiàn)場實際狀況，查證原始有效憑證、工作見證 工作內(nèi)容 按照鑒定評審細(xì)則附件 C的要求，重點是： (1)法定資格 (2)申請項目 (3)單位規(guī)模（注冊資金、人員數(shù)量、產(chǎn)量） (4)生產(chǎn)條件 (地址、廠房、場地、生產(chǎn)設(shè)備 )和檢驗、試驗條件，法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) (5)人員資格和水平 5 生產(chǎn)能力的評審 資源條件 基本工作方法 (1)法定資格 查閱受理申請書、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼等 法定資格的有效原始憑證 (2)申請項目 對照申請書與申請單位法定代表人 (或者委托 人 )確認(rèn)，并且在 鑒定評審基本情況確認(rèn)表 (鑒 定評審細(xì)則表 C1)簽字 5 生產(chǎn)能力的評審 資源條件 基本工作方法 (3)單位規(guī)模 －注冊資金，查驗營業(yè)執(zhí)照或者提供的有效證明 －職工總?cè)藬?shù)，查驗近期職工工資表，抽查勞動、 保險、醫(yī)療合同 －取證期間生產(chǎn)產(chǎn)量，查閱生產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì) (賬目 ) ,抽查有關(guān)合同 (賬目 ) (4)生產(chǎn)條件 －生產(chǎn)地址和規(guī)模，對照營業(yè)執(zhí)照、申請書、現(xiàn) 時的實際地址、土地使用證、房屋使用證、建 筑規(guī)劃憑證，租賃 (外協(xié) )的查看有效協(xié)議，查 看現(xiàn)場 5 生產(chǎn)能力的評審 資源條件 基本工作方法 (4)生產(chǎn)條件 －設(shè)備狀況，查閱設(shè)備臺帳，相應(yīng)的抽查檔案 (包括采購合同 )，追蹤查看設(shè)備狀況，對檢驗 試驗設(shè)備，還可以現(xiàn)場進(jìn)行操作試驗 －法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，查閱法律、法規(guī)、規(guī) 章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，檢查是否齊 全、有效版本 －生產(chǎn)業(yè)績 (換證 )， 根據(jù)產(chǎn)品明細(xì)表，抽查產(chǎn) 品檔案，主要了解產(chǎn)品種類、品種與生產(chǎn)條件 的適應(yīng) 5 生產(chǎn)能力的評審 資源條件 工作方式 (5)人員資格和水平 查看職工工資表，抽查勞動、保險、醫(yī)療合同或者有效憑證、作業(yè)的工作見證，檢查特殊要求的證件 －技術(shù)人員，技術(shù)職稱證書 －特種設(shè)備作業(yè)人員，特種設(shè)備作業(yè)人員證書（有單位聘用記載） －體系責(zé)任人員，技術(shù)職稱證書、單位任命書 －進(jìn)行水平和能力考核，采用工作憑證、座談、書面考核 5 生產(chǎn)能力的評審 資源條件 基本評價原則 (1)法定資格、相關(guān)資質(zhì)符合規(guī)定 (2)實際資源條件與申請書一致， (3)生產(chǎn)能力滿足申請項目的要求 產(chǎn)品質(zhì)量 工作內(nèi)容及要求 按照鑒定評審細(xì)則附件 E的要求，重點是： (1)設(shè)備技術(shù)資料和檔案 包括設(shè)計文件、工藝文件、材料和零部件證明、 使用見證資料、檢驗與試驗記錄、報告、產(chǎn)品 隨機(jī)資料 5 生產(chǎn)能力的評審 產(chǎn)品質(zhì)量 (2)產(chǎn)品安全性能 包括結(jié)構(gòu)形式、外觀與幾何尺寸、焊縫布置和 質(zhì)量、焊接人員和無損檢測與材料等標(biāo)記、熱 處理與無損檢測和耐壓試驗等 工作方式 (1)查閱試制產(chǎn)品和現(xiàn)場查閱在線生產(chǎn)的產(chǎn)品的技 術(shù)資料，對換證的可以按照產(chǎn)品臺賬抽查檔 案，檢查是否符合要求 (2)進(jìn)行現(xiàn)場檢查和測量，抽查的質(zhì)量是否附合要 求 (具體檢查工作，可以采取監(jiān)督方式 ) (3)有關(guān)資料、檢查試驗情況，追蹤有關(guān)部門、查 閱相關(guān)資料 5 生產(chǎn)能力的評審 產(chǎn)品質(zhì)量 基本評價原則 (1)質(zhì)量保證體系能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量控制有效 根據(jù)技術(shù)資料審查情況，資料的完整、有效 ( (簽字 )可追蹤性 (2)生產(chǎn)技術(shù)能力滿足需要，產(chǎn)品安全性能得到保 證 根據(jù)完成產(chǎn)品生產(chǎn)過程情況、產(chǎn)品檢查情況， 有能力、可控。滿足規(guī)范及其標(biāo)準(zhǔn)要求 6 問題處理 問題處理原則及方式 (1)評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄 (2)評審中發(fā)現(xiàn)的問題需得到申請單位陪同人員確 認(rèn) (3)作為備忘錄需要提出的問題，必須在評審組內(nèi) 部會上，提出、討論并判定，特別是需要整改 的內(nèi)容 (4)重要問題，評審組長必要時可以要求評審員回 現(xiàn)場對某些情況進(jìn)一步調(diào)查、核實 (5)評審過程中，不要對所發(fā)現(xiàn)問題提處理建議 6 問題處