【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目標(biāo)設(shè)定公式動(dòng)詞 明確的業(yè)務(wù) KPI目標(biāo)值 /數(shù)量 時(shí)間（期限） 權(quán)重252。獲得252。增加252。降低252。提高252。縮短252。開發(fā)...252。銷售收入252。顧客滿意度252。顧客抱怨度252。生產(chǎn)質(zhì)量252。作業(yè)流程252。新顧客 /新技能...252。RMB 1億252。從目前 8% 到 4%...252。截止 2季度末252。截止 12月末...252。30%252。20%252。15%...例如：54目標(biāo)的設(shè)定練習(xí)u請(qǐng)根據(jù)自己的工作內(nèi)容自己寫出 3個(gè)目標(biāo)，并與小組內(nèi)其他伙伴討論。u時(shí)間： 3－ 5分鐘55XXX公司目標(biāo)管理卡56與績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的表格uHRD年度績(jī)效計(jì)劃u目標(biāo)設(shè)定工作表57個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃表這堂課 , 我學(xué)到了什么 ?我將如何應(yīng)用到工作上 ?我的立即行動(dòng)是 :58Part 4252?？?jī) 效指 標(biāo) KPI的分解252。案例分享：某公司目 標(biāo) 管理分解表59KPI指標(biāo)體系建立流程60KPI體系的建立公 司 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程大部門目標(biāo)部門運(yùn)作流程部門目標(biāo)職位目標(biāo)61Step 11 分解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，分析并建立各子目標(biāo)與主要業(yè)務(wù)流程的聯(lián)系u 企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)在通常情況下均可以分解為幾項(xiàng)主要的支持性子目標(biāo)，而這些支持性的更為具體的子目標(biāo)本身需要企業(yè)的某些主要業(yè)務(wù)流程的支持才能在一定程度上達(dá)成。因此，在本環(huán)節(jié)上需要完成以下工作：① 企業(yè)高層確立公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)（可用魚骨圖方式）；② 由企業(yè)（中）高層將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為主要的支持性子目標(biāo)（可用魚骨圖方式）③ 將企業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程與支持性子目標(biāo)之間建立關(guān)聯(lián)。 62戰(zhàn)略目標(biāo)的分解圖IT支持 制造優(yōu)勢(shì)客戶服務(wù) 技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長(zhǎng) 資產(chǎn)利潤(rùn)與成長(zhǎng) 市場(chǎng)領(lǐng)先 市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品覆蓋率市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)形象營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 世界級(jí)領(lǐng)先企業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模 63戰(zhàn)略目標(biāo)分解示例某電信企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)拓展與服務(wù)流程大力開拓市場(chǎng)降低成本建立支撐體系投資項(xiàng)目計(jì)劃與控制流程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)與維護(hù)保證流程人力資源管理流程64Step 22 確定各支持性業(yè)務(wù)流程目標(biāo)u 在確認(rèn)對(duì)各戰(zhàn)略子目標(biāo)的支持性業(yè)務(wù)流程后，需要進(jìn)一步確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程在支持戰(zhàn)略子目標(biāo)達(dá)成的前提下流程本身的總目標(biāo)，并運(yùn)用九宮圖的方式進(jìn)一步確認(rèn)流程總目標(biāo)在不同維度上的詳細(xì)分解內(nèi)容。65確認(rèn)流程目標(biāo)示例 流程 總 目 標(biāo) :低成本快速 滿 足客戶對(duì)產(chǎn) 品 質(zhì) 量和服 務(wù) 要求。組織 目 標(biāo) 要求 (客 戶滿 意度高 )產(chǎn) 品性能指標(biāo) 合格品服 務(wù)質(zhì) 量 滿 意率工 藝質(zhì) 量合格率準(zhǔn) 時(shí)齊 套 發(fā)貨 率產(chǎn) 品 設(shè)計(jì)質(zhì)量 工程服 務(wù)質(zhì) 量 生 產(chǎn) 成本產(chǎn) 品交付 質(zhì)量客戶要求質(zhì) 量好 產(chǎn) 品 設(shè)計(jì) 好 安裝能力 強(qiáng) 質(zhì) 量管理 發(fā)貨 準(zhǔn)確價(jià)格低 引 進(jìn) 成熟技 術(shù)服 務(wù) 好 提供安裝服 務(wù)交 貨 周期短 生 產(chǎn) 周期短 發(fā)貨 及 時(shí)66Step 33 確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程與各職能部門的聯(lián)系u 本環(huán)節(jié)通過(guò)九宮圖的方式建立流程與工作職能之間的關(guān)聯(lián)，從而在更微觀的部門層面建立流程、職能與指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)，為企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)和部門績(jī)效指標(biāo)建立聯(lián)系。 67確認(rèn)業(yè)務(wù)流程與職能部門聯(lián)系示例 流程：新 產(chǎn)品開 發(fā) 各 職 能所承擔(dān)的流程中的角色市 場(chǎng) 部 銷 售部 財(cái)務(wù) 部 研究部 開 發(fā) 部新 產(chǎn) 品概念選擇 市 場(chǎng)論證 銷 售數(shù)據(jù) 收集 ———— 可行性研究 技 術(shù) 力量 評(píng)估———— ———— ———— ———— ————產(chǎn) 品概念測(cè)試 ———— 市 場(chǎng)測(cè)試 ———— ———— 技 術(shù)測(cè)試———— ———— ———— ———— ————產(chǎn) 品建 議開 發(fā) ———— ———— 費(fèi) 用 預(yù) 算 組織預(yù) 研 ———————— ———— ———— ———— ————68Step 44 部門級(jí) KPI指標(biāo)的提取u 在本環(huán)節(jié)中要將從通過(guò)上述環(huán)節(jié)建立起來(lái)的流程重點(diǎn)、部門職責(zé)之間的聯(lián)系中提取部門級(jí)的 KPI指標(biāo)。 69部門級(jí) KPI指標(biāo)提取示例 1部門 KPI：新產(chǎn)品開發(fā)關(guān) 鍵績(jī) 效指 標(biāo) （ KPI） 維 度 指 標(biāo)測(cè) 量主體 測(cè) 量 對(duì) 象 測(cè) 量 結(jié) 果績(jī) 效變 量維 度時(shí)間 效率管理部 新 產(chǎn) 品（開 發(fā) ） 上市 時(shí)間 新 產(chǎn) 品上市時(shí)間成本 投 資 部 門 生 產(chǎn)過(guò) 程 成本降低 生 產(chǎn) 成本率質(zhì) 量 顧 客管理部 產(chǎn) 品與服 務(wù) 滿 足程度 客 戶滿 意率數(shù)量 銷 售管理部 銷 售 過(guò) 程 收入 總額 銷 售收入70KPI的抽取與分解示例 2業(yè)務(wù)重點(diǎn) 技術(shù) 市場(chǎng) 品質(zhì) 人員客戶服務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng) IT％ ％ ％ ％ ％ ％ ％企業(yè)KPI1. 與市場(chǎng)戰(zhàn)略的一致性2. 核心技術(shù)1. 市場(chǎng)份額2. 銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性3. 企業(yè) /產(chǎn)品品牌1. 質(zhì)量2. 成本3. 交貨1. 員工素質(zhì)2. 員工滿意3. 人力資源系統(tǒng)1. 響應(yīng)2. 及時(shí)性3. 服務(wù)質(zhì)量1. 短期資產(chǎn)2. 長(zhǎng)期資產(chǎn)3. 利潤(rùn)1. 集成性2. 信息提供及時(shí)性3. 內(nèi)部客戶滿意度71部們級(jí) KPI分解到人力資源部 21企業(yè) KPI 員工素質(zhì) 員工滿意 人力資源系統(tǒng)部門 KPI平均水平意綜合指數(shù)工穩(wěn)定性性況72Step 55 目標(biāo)、流程、職能、職位目標(biāo)的統(tǒng)一u 根據(jù)部門 KPI、業(yè)務(wù)流程以及確定的各職位職責(zé)，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位的統(tǒng)一。 73KPI進(jìn)一步分解到職位示例 流程：新 產(chǎn) 品開 發(fā) 流程 市 場(chǎng) 部部 門職責(zé)部 門 內(nèi) 職 位 職責(zé)職 位一 職 位二流程步 驟 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo)發(fā)現(xiàn)客戶題確認(rèn) 客戶需求發(fā)現(xiàn)商 業(yè)機(jī)會(huì)市 場(chǎng) 分析與客 戶調(diào)研，制定市 場(chǎng) 策略市 場(chǎng) 占有率市 場(chǎng) 與客戶 研究成果市 場(chǎng) 占有率增 長(zhǎng) 率 制定出市場(chǎng) 策略，指 導(dǎo) 市場(chǎng)運(yùn)作市 場(chǎng) 占有率增 長(zhǎng) 率銷 售 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率銷 售 預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確率銷 售 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率市 場(chǎng) 開拓投入率減低率客 戶 接受成功率提高率銷 售毛利率增 長(zhǎng) 率公司市 場(chǎng)領(lǐng) 先周期領(lǐng) 先 對(duì) 手提前期銷 售收入月度增 長(zhǎng)幅度74某公司 2023和 2023年度整體目標(biāo)KPIs年度收入純利潤(rùn) /每股盈余地區(qū)具競(jìng)爭(zhēng)力的分銷客戶客戶滿意度新產(chǎn)品收入競(jìng)爭(zhēng)能力w 30%w 3% (純利潤(rùn) )w (預(yù)期每股盈余 )w 12家處于前列的績(jī)優(yōu)分銷客戶w 80%以上w 10%w 業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工流動(dòng)率低于 5%2023年 KPI值w 30%w 5% (純利潤(rùn) ) w 5 (預(yù)期每股盈余 )w 保持上年水平w 92%以上w 30%w 保持上年水平2023年 KPI值展開到下頁(yè)75采取什么辦法達(dá)到團(tuán)隊(duì)的 KPIs？誰(shuí)對(duì)這個(gè)方案負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì) KPIs 達(dá)成因素 績(jī)效目標(biāo)為了要達(dá)到這個(gè) KPI,該做些什么 ?顧客滿意度達(dá)顧客滿意度達(dá) 80％％交貨交貨 質(zhì)量質(zhì)量 價(jià)格價(jià)格展開到下頁(yè)76工作表 A: 達(dá)到團(tuán)隊(duì) KPIs的促成因素顧客滿意度4. 客戶服務(wù)3. 價(jià)格2. 質(zhì)量1. 交貨責(zé)任部門 達(dá)成因素 績(jī)效目標(biāo)95%, 5 days年度不良率 10%對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格原物料 , 制造 ,后勤研發(fā) ,原物料， 制造財(cái)務(wù) ,銷售 ,研發(fā)，原物料， , 制造財(cái)務(wù)，客戶服務(wù) 展開到 下頁(yè)77工作表 B: 制造部門的 KPIs責(zé)任部門 :制造部4. 5. 20%3. 質(zhì)量20%2. 生產(chǎn)時(shí)間40%1. 產(chǎn)品發(fā)送150%100%0%績(jī)效目標(biāo)達(dá)成因素績(jī)效水平標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重按庫(kù)存生產(chǎn) 48hr 95%接單生產(chǎn) 5day 95%臺(tái)式電腦： :半成品 4D,筆記本電腦： :半成品 4D,服務(wù)器 :成品 4D成品直通率臺(tái)式電腦 :％ ,筆記本電腦 : ％78一個(gè)難點(diǎn)u跨功能部門的目標(biāo)設(shè)定79處理跨功能責(zé)任歸屬的流程u 如果你 KPI的達(dá)成須依別部門或功能的人的績(jī)效而定 ,可用以下流程 :1. 提高到功能或部門最高主管2. 確定其它功能或部門同意這共同的 KPI.3. 同意這共同 KPI的加權(quán)數(shù)4. 找相關(guān)人員組跨功能團(tuán)隊(duì) ,并有一明確的負(fù)責(zé)人5. 建立溝通協(xié)調(diào)的協(xié)議80目標(biāo)責(zé)任部門 /單位 備注跨