【文章內(nèi)容簡介】 目標(biāo)設(shè)定公式動詞 明確的業(yè)務(wù) KPI目標(biāo)值 /數(shù)量 時間（期限） 權(quán)重252。獲得252。增加252。降低252。提高252。縮短252。開發(fā)...252。銷售收入252。顧客滿意度252。顧客抱怨度252。生產(chǎn)質(zhì)量252。作業(yè)流程252。新顧客 /新技能...252。RMB 1億252。從目前 8% 到 4%...252。截止 2季度末252。截止 12月末...252。30%252。20%252。15%...例如：54目標(biāo)的設(shè)定練習(xí)u請根據(jù)自己的工作內(nèi)容自己寫出 3個目標(biāo)，并與小組內(nèi)其他伙伴討論。u時間： 3－ 5分鐘55XXX公司目標(biāo)管理卡56與績效目標(biāo)相關(guān)的表格uHRD年度績效計劃u目標(biāo)設(shè)定工作表57個人行動計劃表這堂課 , 我學(xué)到了什么 ?我將如何應(yīng)用到工作上 ?我的立即行動是 :58Part 4252?？?效指 標(biāo) KPI的分解252。案例分享：某公司目 標(biāo) 管理分解表59KPI指標(biāo)體系建立流程60KPI體系的建立公 司 經(jīng)營目標(biāo)業(yè)務(wù)流程大部門目標(biāo)部門運(yùn)作流程部門目標(biāo)職位目標(biāo)61Step 11 分解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，分析并建立各子目標(biāo)與主要業(yè)務(wù)流程的聯(lián)系u 企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)在通常情況下均可以分解為幾項主要的支持性子目標(biāo)，而這些支持性的更為具體的子目標(biāo)本身需要企業(yè)的某些主要業(yè)務(wù)流程的支持才能在一定程度上達(dá)成。因此，在本環(huán)節(jié)上需要完成以下工作：① 企業(yè)高層確立公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)（可用魚骨圖方式）；② 由企業(yè)（中）高層將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為主要的支持性子目標(biāo)（可用魚骨圖方式）③ 將企業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程與支持性子目標(biāo)之間建立關(guān)聯(lián)。 62戰(zhàn)略目標(biāo)的分解圖IT支持 制造優(yōu)勢客戶服務(wù) 技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長 資產(chǎn)利潤與成長 市場領(lǐng)先 市場份額 目標(biāo)市場占有率 產(chǎn)品覆蓋率市場競爭力 市場形象營銷網(wǎng)絡(luò) 世界級領(lǐng)先企業(yè) 市場規(guī)模 63戰(zhàn)略目標(biāo)分解示例某電信企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)市場拓展與服務(wù)流程大力開拓市場降低成本建立支撐體系投資項目計劃與控制流程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營與維護(hù)保證流程人力資源管理流程64Step 22 確定各支持性業(yè)務(wù)流程目標(biāo)u 在確認(rèn)對各戰(zhàn)略子目標(biāo)的支持性業(yè)務(wù)流程后，需要進(jìn)一步確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程在支持戰(zhàn)略子目標(biāo)達(dá)成的前提下流程本身的總目標(biāo)，并運(yùn)用九宮圖的方式進(jìn)一步確認(rèn)流程總目標(biāo)在不同維度上的詳細(xì)分解內(nèi)容。65確認(rèn)流程目標(biāo)示例 流程 總 目 標(biāo) :低成本快速 滿 足客戶對產(chǎn) 品 質(zhì) 量和服 務(wù) 要求。組織 目 標(biāo) 要求 (客 戶滿 意度高 )產(chǎn) 品性能指標(biāo) 合格品服 務(wù)質(zhì) 量 滿 意率工 藝質(zhì) 量合格率準(zhǔn) 時齊 套 發(fā)貨 率產(chǎn) 品 設(shè)計質(zhì)量 工程服 務(wù)質(zhì) 量 生 產(chǎn) 成本產(chǎn) 品交付 質(zhì)量客戶要求質(zhì) 量好 產(chǎn) 品 設(shè)計 好 安裝能力 強(qiáng) 質(zhì) 量管理 發(fā)貨 準(zhǔn)確價格低 引 進(jìn) 成熟技 術(shù)服 務(wù) 好 提供安裝服 務(wù)交 貨 周期短 生 產(chǎn) 周期短 發(fā)貨 及 時66Step 33 確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程與各職能部門的聯(lián)系u 本環(huán)節(jié)通過九宮圖的方式建立流程與工作職能之間的關(guān)聯(lián)，從而在更微觀的部門層面建立流程、職能與指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)，為企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)和部門績效指標(biāo)建立聯(lián)系。 67確認(rèn)業(yè)務(wù)流程與職能部門聯(lián)系示例 流程：新 產(chǎn)品開 發(fā) 各 職 能所承擔(dān)的流程中的角色市 場 部 銷 售部 財務(wù) 部 研究部 開 發(fā) 部新 產(chǎn) 品概念選擇 市 場論證 銷 售數(shù)據(jù) 收集 ———— 可行性研究 技 術(shù) 力量 評估———— ———— ———— ———— ————產(chǎn) 品概念測試 ———— 市 場測試 ———— ———— 技 術(shù)測試———— ———— ———— ———— ————產(chǎn) 品建 議開 發(fā) ———— ———— 費(fèi) 用 預(yù) 算 組織預(yù) 研 ———————— ———— ———— ———— ————68Step 44 部門級 KPI指標(biāo)的提取u 在本環(huán)節(jié)中要將從通過上述環(huán)節(jié)建立起來的流程重點(diǎn)、部門職責(zé)之間的聯(lián)系中提取部門級的 KPI指標(biāo)。 69部門級 KPI指標(biāo)提取示例 1部門 KPI：新產(chǎn)品開發(fā)關(guān) 鍵績 效指 標(biāo) （ KPI） 維 度 指 標(biāo)測 量主體 測 量 對 象 測 量 結(jié) 果績 效變 量維 度時間 效率管理部 新 產(chǎn) 品（開 發(fā) ） 上市 時間 新 產(chǎn) 品上市時間成本 投 資 部 門 生 產(chǎn)過 程 成本降低 生 產(chǎn) 成本率質(zhì) 量 顧 客管理部 產(chǎn) 品與服 務(wù) 滿 足程度 客 戶滿 意率數(shù)量 銷 售管理部 銷 售 過 程 收入 總額 銷 售收入70KPI的抽取與分解示例 2業(yè)務(wù)重點(diǎn) 技術(shù) 市場 品質(zhì) 人員客戶服務(wù)利潤增長 IT％ ％ ％ ％ ％ ％ ％企業(yè)KPI1. 與市場戰(zhàn)略的一致性2. 核心技術(shù)1. 市場份額2. 銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性3. 企業(yè) /產(chǎn)品品牌1. 質(zhì)量2. 成本3. 交貨1. 員工素質(zhì)2. 員工滿意3. 人力資源系統(tǒng)1. 響應(yīng)2. 及時性3. 服務(wù)質(zhì)量1. 短期資產(chǎn)2. 長期資產(chǎn)3. 利潤1. 集成性2. 信息提供及時性3. 內(nèi)部客戶滿意度71部們級 KPI分解到人力資源部 21企業(yè) KPI 員工素質(zhì) 員工滿意 人力資源系統(tǒng)部門 KPI平均水平意綜合指數(shù)工穩(wěn)定性性況72Step 55 目標(biāo)、流程、職能、職位目標(biāo)的統(tǒng)一u 根據(jù)部門 KPI、業(yè)務(wù)流程以及確定的各職位職責(zé)，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位的統(tǒng)一。 73KPI進(jìn)一步分解到職位示例 流程：新 產(chǎn) 品開 發(fā) 流程 市 場 部部 門職責(zé)部 門 內(nèi) 職 位 職責(zé)職 位一 職 位二流程步 驟 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo) 產(chǎn) 出 指 標(biāo)發(fā)現(xiàn)客戶題確認(rèn) 客戶需求發(fā)現(xiàn)商 業(yè)機(jī)會市 場 分析與客 戶調(diào)研，制定市 場 策略市 場 占有率市 場 與客戶 研究成果市 場 占有率增 長 率 制定出市場 策略，指 導(dǎo) 市場運(yùn)作市 場 占有率增 長 率銷 售 預(yù)測準(zhǔn)確率銷 售 預(yù)測 準(zhǔn)確率銷 售 預(yù)測準(zhǔn)確率市 場 開拓投入率減低率客 戶 接受成功率提高率銷 售毛利率增 長 率公司市 場領(lǐng) 先周期領(lǐng) 先 對 手提前期銷 售收入月度增 長幅度74某公司 2023和 2023年度整體目標(biāo)KPIs年度收入純利潤 /每股盈余地區(qū)具競爭力的分銷客戶客戶滿意度新產(chǎn)品收入競爭能力w 30%w 3% (純利潤 )w (預(yù)期每股盈余 )w 12家處于前列的績優(yōu)分銷客戶w 80%以上w 10%w 業(yè)績優(yōu)秀的員工流動率低于 5%2023年 KPI值w 30%w 5% (純利潤 ) w 5 (預(yù)期每股盈余 )w 保持上年水平w 92%以上w 30%w 保持上年水平2023年 KPI值展開到下頁75采取什么辦法達(dá)到團(tuán)隊的 KPIs？誰對這個方案負(fù)責(zé)團(tuán)隊 KPIs 達(dá)成因素 績效目標(biāo)為了要達(dá)到這個 KPI,該做些什么 ?顧客滿意度達(dá)顧客滿意度達(dá) 80％％交貨交貨 質(zhì)量質(zhì)量 價格價格展開到下頁76工作表 A: 達(dá)到團(tuán)隊 KPIs的促成因素顧客滿意度4. 客戶服務(wù)3. 價格2. 質(zhì)量1. 交貨責(zé)任部門 達(dá)成因素 績效目標(biāo)95%, 5 days年度不良率 10%對主要競爭對手有競爭優(yōu)勢的價格原物料 , 制造 ,后勤研發(fā) ,原物料， 制造財務(wù) ,銷售 ,研發(fā)，原物料， , 制造財務(wù)，客戶服務(wù) 展開到 下頁77工作表 B: 制造部門的 KPIs責(zé)任部門 :制造部4. 5. 20%3. 質(zhì)量20%2. 生產(chǎn)時間40%1. 產(chǎn)品發(fā)送150%100%0%績效目標(biāo)達(dá)成因素績效水平標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重按庫存生產(chǎn) 48hr 95%接單生產(chǎn) 5day 95%臺式電腦： :半成品 4D,筆記本電腦： :半成品 4D,服務(wù)器 :成品 4D成品直通率臺式電腦 :％ ,筆記本電腦 : ％78一個難點(diǎn)u跨功能部門的目標(biāo)設(shè)定79處理跨功能責(zé)任歸屬的流程u 如果你 KPI的達(dá)成須依別部門或功能的人的績效而定 ,可用以下流程 :1. 提高到功能或部門最高主管2. 確定其它功能或部門同意這共同的 KPI.3. 同意這共同 KPI的加權(quán)數(shù)4. 找相關(guān)人員組跨功能團(tuán)隊 ,并有一明確的負(fù)責(zé)人5. 建立溝通協(xié)調(diào)的協(xié)議80目標(biāo)責(zé)任部門 /單位 備注跨