【文章內(nèi)容簡介】 生服務(wù)無關(guān)用途的現(xiàn)象，即存在不合理用途的現(xiàn)象，即存在不合理分配資金的現(xiàn)象分配資金的現(xiàn)象 資資金分配情金分配情況況（（ 22 分）分）滿分滿分 22 分分得分得分 == 資金到位率資金到位率 22 分。分。20232023 年縣（區(qū)）年縣（區(qū)）資金分配文件資金分配文件（如為市級直接（如為市級直接撥付至基層機撥付至基層機構(gòu)，則查看市級構(gòu)，則查看市級資金分配文件）資金分配文件）和銀行撥款單和銀行撥款單核實截至核實截至 20232023 年年 33 月月 3131 日日 ，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的實際資基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的實際資金到位情況。金到位情況。資金到位率資金到位率 == 縣級撥付至基縣級撥付至基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目資金總層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目資金總額額 // 縣級縣級 20232023 年項目預算資年項目預算資金總額金總額 100%100%注：資金到位率的計算中，注：資金到位率的計算中，分子應(yīng)扣除不合理分配資金分子應(yīng)扣除不合理分配資金總額總額 資資金到位率金到位率（（ 22 分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標分分（（ 不不≥≥ 分分資資況況（（分分年年 月月 日日 ，額額資資（（數(shù)據(jù)資料來源Company Logo 滿分滿分 11 分。分。截至截至 20232023 年年 33 月月 3131 日，按照考日，按照考核結(jié)果及時足額支付：核結(jié)果及時足額支付： 11 分；分；按照考核結(jié)果不足額支付，或按照考核結(jié)果不足額支付，或未明確考核方案直接支付：未明確考核方案直接支付： 分；分；未支付或未承擔項目工作，或未支付或未承擔項目工作，或電話核實不一致的：電話核實不一致的： 00 分。分。注：查明細賬時，以領(lǐng)款單簽注：查明細賬時，以領(lǐng)款單簽字或者銀行工資支付憑條為依字或者銀行工資支付憑條為依據(jù)，若無此依據(jù)，本項得據(jù)，若無此依據(jù)，本項得 00 分分基層醫(yī)療衛(wèi)生機基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項支出明細構(gòu)專項支出明細賬賬核實截至核實截至 20232023 年年 33月月 3131 日日 ，基層醫(yī)療，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照對村衛(wèi)生機構(gòu)按照對村醫(yī)項目工作數(shù)量和醫(yī)項目工作數(shù)量和質(zhì)量的考核情況，質(zhì)量的考核情況，支付相應(yīng)補助經(jīng)費支付相應(yīng)補助經(jīng)費的情況的情況 村村衛(wèi)生室補衛(wèi)生室補償情況（償情況（ 11分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標年年 月月分分賬賬年年月月 日日村村數(shù)據(jù)資料來源Company Logo 滿分滿分 22 分。分。得分得分 == 資金支出資金支出率率 22 分；分；若無專項核算，若無專項核算，完全無法明確資完全無法明確資金支出金額，本金支出金額，本項為項為 00 分。分?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項支出機構(gòu)專項支出明細賬明細賬核實核實 自自 20232023 年年 11 月月 11 日至日至 20232023 年年 33 月月3131 日日 ，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金實際，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金實際支出情況。支出情況。資金支出率資金支出率 == 機構(gòu)機構(gòu) 20232023 年項目實際年項目實際支出總額支出總額 // 機構(gòu)機構(gòu) 20232023 年項目到位資年項目到位資金總額金總額 100100 ％。％。注：注： 1. 20231. 2023 年項目到位資金總額年項目到位資金總額為截至為截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日項目資金實日項目資金實際到賬金額；際到賬金額；2. 20232. 2023 年項目實際支出總額為年項目實際支出總額為20232023 年年 11 月月 11 日至日至 20232023 年年 1212 月月 3131 日支日支出金額。出金額。 資資金支出率金支出率（（ 22 分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標自自 年年 月月 年年 月月日日年年 月月年年 月月 年年 月月資資（（數(shù)據(jù)資料來源Company Logo 滿分滿分 33 分。分。得分得分 == 支出合規(guī)率支出合規(guī)率 33分；分；若截至若截至 20232023 年年 33 月月 3131 日日（銀行存款余額（銀行存款余額 ++ 現(xiàn)金現(xiàn)金賬戶余額賬戶余額 )) ≤≤ 截至截至 20232023年年 33 月月 3131 日項目賬面余日項目賬面余額，視為嚴重違規(guī)行額，視為嚴重違規(guī)行為，本項為為，本項為 00 分；分；若無專項核算，無法明若無專項核算，無法明確資金支出合規(guī)率：確資金支出合規(guī)率： 00分分項目支出記賬憑證項目支出記賬憑證和原始憑證。每個和原始憑證。每個考核對象各抽查不考核對象各抽查不少于少于 3030 份項目支出份項目支出的記賬憑證及原始的記賬憑證及原始憑證（原則上憑證憑證（原則上憑證抽取應(yīng)盡量平均在抽取應(yīng)盡量平均在不同月份間，如憑不同月份間，如憑證少于證少于 3030 份，則全份，則全部抽?。?，具體違部抽?。?，具體違規(guī)定性說明見附件規(guī)定性說明見附件 5520232023 年年 11 月月 11 日至日至 20232023年年 33 月月 3131 日日 期間，基層期間，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否存醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否存在違規(guī)使用資金的現(xiàn)在違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。包括擴大支出范象。包括擴大支出范圍、挪用、虛報冒圍、挪用、虛報冒領(lǐng)、支付依據(jù)不充分領(lǐng)、支付依據(jù)不充分等等資金合規(guī)率資金合規(guī)率 =1=1 –– 抽查抽查到的違規(guī)資金額到的違規(guī)資金額 // 抽查抽查資金總額資金總額 100%100% 支支出合規(guī)率出合規(guī)率（（ 33 分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標年年 月月 日日≤≤年年 月月分分年年 月月年年 月月 日日等等––支支（（數(shù)據(jù)資料來源Company Logo 滿分滿分 22 分。分。20232023 年年 77 月月 11 日以前建立日以前建立 專項收支專項收支 科目科目核算（含賬內(nèi)輔助核算），核算（含賬內(nèi)輔助核算）， 77 月月 11 日以日以后按照新會計制度要求結(jié)轉(zhuǎn)的：后按照新會計制度要求結(jié)轉(zhuǎn)的： 22 分；分；77 月月 11 日以前，建日以前，建 立賬外輔助賬立賬外輔助賬 核算，核算，或者在往來款掛賬，或者在往來款掛賬， 77 月月 11 日以后按照日以后按照新會計制度要求核算的：新會計制度要求核算的： 11 分；分；77 月月 11 日以前未進行專項核算，或日以前未進行專項核算，或 77 月日月日以后，未按照要求結(jié)轉(zhuǎn)核算：以后，未按照要求結(jié)轉(zhuǎn)核算： 00 分。分。注：未進行專項核算，也未整理項目注：未進行專項核算，也未整理項目收支情況，無法分清項目執(zhí)行進度收支情況，無法分清項目執(zhí)行進度的，的， 00 分，并且資金支出率、違規(guī)率得分，并且資金支出率、違規(guī)率得分均為分均為 00 分，嚴禁考核人員協(xié)助臨時核分，嚴禁考核人員協(xié)助臨時核實項目收支情況實項目收支情況賬簿設(shè)置和記賬簿設(shè)置和記賬憑證賬憑證基層醫(yī)療衛(wèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否生機構(gòu)是否對項目資金對項目資金進行專項核進行專項核算算 專專項核算項核算（（ 22 分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標年年 月月月月月月月月月月算算專專（（數(shù)據(jù)資料來源Company Logo 滿分滿分 22 分。分。得分得分 == （（ 11 差錯差錯率）率） 22 分分基層機構(gòu)資基層機構(gòu)資金填報表金填報表格，機構(gòu)支格，機構(gòu)支出明細賬出明細賬核實各基層機構(gòu)報表數(shù)據(jù)與機核實各基層機構(gòu)報表數(shù)據(jù)與機構(gòu)實際收支金額之間的差異，構(gòu)實際收支金額之間的差異，計算差錯率。計算差錯率。差錯率差錯率 == 各機構(gòu)錯誤填報金額絕各機構(gòu)錯誤填報金額絕對值之和對值之和 // 實際支出金額。實際支出金額。注：錯誤填報金額為報表填報注：錯誤填報金額為報表填報支出金額與實際支出金額之間支出金額與實際支出金額之間的差額的差額 財財務(wù)數(shù)據(jù)準務(wù)數(shù)據(jù)準確性（確性（ 22分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標（（ 分分財財標Company Logo 滿分滿分 22 分。分。財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)： 分；分；會計和出納崗位分離：會計和出納崗位分離： 0 .50 .5分；分；審簽制度完全落實：審簽制度完全落實： 0 .50 .5 分；分；2 01 12 01 1 年度會計憑證裝訂、耗年度會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：材有出入庫登記： 0. 50. 5 分分憑證和財務(wù)報憑證和財務(wù)報表，訪談相關(guān)表，訪談相關(guān)人員人員核實基層機構(gòu)核實基層機構(gòu)執(zhí)行會計法執(zhí)行會計法規(guī)，以及內(nèi)部規(guī)，以及內(nèi)部控制的建設(shè)和控制的建設(shè)和落實情況落實情況2 .4 . 3 2 .4 . 3 財財務(wù)管理綜務(wù)管理綜合評定合評定（（ 22 分）分）評分標準數(shù)據(jù)資料來源指標說明三級指標財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：會計和出納崗位分離：會計和出納崗位分離：審簽制度完全落實：審簽制度完全落實： 分；分；年度會計憑證裝訂、耗年度會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：材有出入庫登記： 分分憑證和財務(wù)報憑證和財務(wù)報表，訪談相關(guān)表，訪談相關(guān)核實基層機構(gòu)核實基層機構(gòu)規(guī)，以及內(nèi)部規(guī)，以及內(nèi)部控制的建設(shè)和控制的建設(shè)和財財（（ 分）分）數(shù)據(jù)資料來源Company Logo ?資金使用 范圍 要符合國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 ?資金開支 類別 嚴格按照財政部 311號文件要求 ?提高財務(wù) 數(shù)據(jù) 的準確性。規(guī)范財務(wù)年度決算報告、考核填報表等 ?加強財務(wù)管理 制度 建設(shè)，注重服務(wù)成本和補助標準、資金運行模式等 ?加強財務(wù) 培訓 和督導，落實新版會計制度以及服務(wù)質(zhì)量審核與資金掛鉤等 ?加強績效 考核 結(jié)果運用，規(guī)范績效工資和項目經(jīng)費勞務(wù)支出的關(guān)系 Company Logo Company Logo 3. 項目執(zhí)行 城鄉(xiāng) 居民 健康檔案管理服務(wù) 健康教育服務(wù) 預防接種服務(wù) 06歲 兒童 健康管理服務(wù) 孕產(chǎn)婦 健康管理服務(wù) 老年人 健康管理服務(wù) 高血壓患者 健康管理服務(wù) 糖尿病患者 健康管理服務(wù) 重性精神疾病 患者管理服務(wù) 傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù) 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)開展情況 國家考核加項 Company Logo 3 . 1 2 . 13 . 1 2 . 1 實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目過程中中醫(yī)實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目過程中中醫(yī)藥服務(wù)利用情況（藥服務(wù)利用情況（ 22 分）分）3 . 1 23 . 1 2 中醫(yī)藥服務(wù)利用情況（中醫(yī)藥服務(wù)利用情況（ 22 分）分）3 . 1 1 . 13 . 1 1 . 1 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)開展情況（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)開展情況（ 22 分）分）3 . 1 1 3 . 1 1 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)（ 22 分）分）3 . 1 0 . 2 3 . 1 0 . 2 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置（突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置（ 11 分）分）3 . 1 0 . 1 3 . 1 0 . 1 抽查的傳染病疫情報告率（抽查的傳染病疫情報告率（ 22 分）分）3 . 1 0 3 . 1 0 傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置服務(wù)（處置服務(wù)（ 33 分）分）3 . 9 . 1 3 . 9 . 1 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率（抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率（ 44 分）分）3 . 9 3 . 9 重性精神疾病患者管理服務(wù)（重性精神疾病患者管理服務(wù)（ 44 分）分）3 . 8 . 1 3 . 8 . 1 抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理情況（抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理情況（ 55 分）分）3 . 8 23 . 8 2 型糖尿病患者健康管理服務(wù)（型糖尿病患者健康管理服務(wù)（ 55 分）分）3 . 7 . 1 3 . 7 . 1 抽查的高血壓患者規(guī)范管理情況（抽查的高血壓患者規(guī)范管理情況（ 55 分）分）3 . 7 3 . 7 高血壓患者健康管理服務(wù)（高血壓患者健康管理服務(wù)（ 55 分）分）3 . 6 . 1 3 . 6 . 1 抽查的健康體檢表完整率（抽查的健康體檢表完整率（ 55 分）分）3 . 6 3 . 6 老年人健康管理服務(wù)（老年人健康管理服務(wù)（ 55 分）分）3 . 5 . 1 3 . 5 . 1 抽查的產(chǎn)后訪視率（抽查的產(chǎn)后訪視率（ 55 分）分）3 . 5 3 . 5 孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)（孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)（ 55 分）分）3 . 4 . 1 3 . 4 . 1 抽查的兒童系統(tǒng)管理率（抽查的兒童系統(tǒng)管理率（ 55 分）分）3 . 4 03 . 4 0 66 歲兒童健康管理服務(wù)（歲兒童健康管理服務(wù)（ 55 分）分）3 . 3 . 13 . 3 . 1 抽查幼兒園適齡兒童含麻疹成分疫苗第二劑抽查幼兒園適齡兒童含麻疹成分疫苗第二劑次接種情況（次接種情況（ 88 分）分）3 . 3 3 . 3 預防接種服務(wù)（預防接種服務(wù)（ 88 分）分）3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 健康教育活動（健康教育活動（ 55 分）分）3 . 2 3 . 2