某公司流程改造項(xiàng)目資料(編輯修改稿)
2025-01-25 11:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng) ?運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N ..... . 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)。 ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計(jì) 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 ..... . 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對(duì)集團(tuán)公司營(yíng)銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？ 實(shí)施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 ..... . 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是 xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。 ?對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。 收集背景資料 初步調(diào)查 立案否？ 組織專案組，調(diào)查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準(zhǔn)備 行使法律權(quán)力和義務(wù) 案件終結(jié) 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復(fù)日常管理狀況 通知 N Y ..... . 銷售人員信用擔(dān)保管理流程 人力資源部 應(yīng)聘銷售員 /銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員 說明 ?應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。 ?如果銷售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N ..... . 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫(kù)存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營(yíng)銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)部 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫(kù)存 原物料 需求量 采購(gòu)計(jì)劃 審核備案 財(cái)務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可直接審批采購(gòu)計(jì)劃。 ?財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 ..... . 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購(gòu)中心 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫(kù)驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對(duì)合同 按合同付款 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 ..... . 預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)管理部 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管
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