某公司行政后勤部kpi管理目標(biāo)概述(編輯修改稿)
2025-01-24 16:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用水 /人 /月 宿舍人均用電 25度 /人 /月 44 全廠人均用水 /人 /月 全廠人均用電 45度 /人 /月 / / 閑置房間 少于 500間 /月 502 572 580 265 301 生產(chǎn)桶裝水 5000桶 /月 4841 4130 4932 5408 4790 入住干員人數(shù) 3000人 2171 2693 3057 宿舍科總?cè)藬?shù) ≤ 35人 36 35 32 33 33 廠衛(wèi)科目標(biāo)管理 廠衛(wèi)科 責(zé)任主管：陳九根 廠衛(wèi)科目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 備注 經(jīng) 營 收入 無 合計： 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月目標(biāo) 費用控制 人工成本 88萬元 預(yù)計 維修費 0 0 0 物品購置費 2萬元 系統(tǒng)保養(yǎng)費 2萬元 0 0 0 0 0 業(yè)務(wù)往來費 4萬元 0 0 0 0 0 合計： 廠衛(wèi)科目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 備注 管理目標(biāo) 離職人數(shù) ≤2人 /月 4 2 5 6 0 有效投訴 6起 0 0 0 1 0 打架（廠內(nèi)） 12起 0 0 0 1 1 打架（廠外） 5起 0 0 2 1 0 偷盜（公司物品） 6起 0 0 1 0 0 偷盜（廠外） 5起 0 0 1 1 0 火災(zāi)事故 0起 0 0 0 0 0 違規(guī)稽查 300起 /月 442 66 439 237 465 消防演習(xí) 4次 0 0 0 1 3 廠衛(wèi)科總?cè)藬?shù) ≤ 40人 40 39 44 37 37 車隊目標(biāo)管理 車隊 責(zé)任主管：王海權(quán) 車隊目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月目標(biāo) 經(jīng) 營 收入 車輛運輸費 800萬元 車輛報廢折價 5萬元 0 0 0 0 0 合計： 805萬元 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月目標(biāo) 費用控制 人工成本 120萬元 預(yù)計 10 維修、保養(yǎng)費 50萬元 物品購置費 2萬元 0 0 0 燃油費 275萬 保險、年審費 20萬元 0 外請車輛費用 25萬元 其他費用 135萬元 合計： 627萬元 車隊目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 備注 管理目標(biāo) 離職人數(shù) ＜ 3人 /月 0 1 2 2 0 1 有效投訴 6起 0 0 0 2 1 重大交通事故 0起 0 0 1 0 1 死亡或車輛 完全損毀 一般交通事故 6起 0 0 0 0 1 損失 2023以上 路途機械故障 6起 0 0 0 0 0 職業(yè)貪污 0起 0 0 0 0 0 開假票、做假賬、盜油 小車行駛里程 9萬公里 /月 90230 64879 97428 83236 110290 大車運行趟數(shù) 85趟 /月 107 55 105 77 77 車隊總?cè)藬?shù) ≤ 43人 40 42 41 43 43 商業(yè)科目標(biāo)管理 商業(yè)科 責(zé)任主管：陳 沖 商業(yè)科目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月目標(biāo) 經(jīng) 營 收入 店面收入 150萬元 出租房收入 65萬元 招待所收入 15萬元 合計： 230萬元 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月目標(biāo) 費用控制 人工成本 40萬元 預(yù)算 維修費 3萬元 物品購置費 6萬元 水電總額 65萬元 合計： 114萬元 商業(yè)科目標(biāo)管理 項目 內(nèi)容 年度目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 備注 管理目標(biāo) 離職人數(shù) ≤1人 /月 0 0 2 0 1人 安全事故 0起 0 0 0 0 0 有效投訴 6起 0 1 0 0 0 1 閑置出租房 ≤ 2間 /月 1 1 1 3 3 共 374間
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