【文章內(nèi)容簡介】 列資料 : QES績效考核、管理評(píng)審提出的持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域，對(duì)改進(jìn)提出的具體要求 。 章節(jié)號(hào) 5共 3 頁 程序文件 QE05目標(biāo)方案控制程序 版本狀態(tài) A/0第 2 頁 員工、社區(qū)居民、 QES團(tuán)體、消費(fèi)者（團(tuán)體）、顧客及一般大眾等的關(guān)心和不滿事項(xiàng) 。 客戶、股東、銀行、保險(xiǎn)公司及投資者的關(guān)心事項(xiàng)； QES產(chǎn)品、工程技術(shù)及競爭公司信息； QES投資必要條件及 QES投資費(fèi)用和效果分析。 目標(biāo)的制定應(yīng)考慮到： 質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)； 重大環(huán)境因素 \質(zhì)量控制點(diǎn)控制； 進(jìn)行整改的技術(shù)可行性； 資源要求：包括人力、物力及財(cái)力。 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的分解 為 了保證公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，辦公室將協(xié)各部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，形成部門級(jí)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審與批準(zhǔn) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)確定后，由管理者代表組織相關(guān)部門召開針對(duì)性的會(huì)議，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的可行性、參數(shù)設(shè)置的合理性等進(jìn)行討論，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 制定 QES目標(biāo)管理方案 為了實(shí)現(xiàn) QES目標(biāo)，辦公室制定公司 QES管理方案總體要求，各部門根據(jù)各部門的 QES分解目標(biāo)制定各個(gè)部門的 QES管理方案 ,登記在《目標(biāo)管理方案》中，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后后實(shí) 施。 制定 QES管理方案時(shí)要考慮下列方面： QES目標(biāo)指標(biāo)及參數(shù)； 方法措施（包括步驟）； 日程計(jì)劃； 負(fù)責(zé)部門（人）； 財(cái)務(wù)預(yù)算。 執(zhí)行 各相關(guān)部門自覺實(shí)施與本部門相關(guān)的 QES目標(biāo)及管理方案。 辦公室對(duì)各部門的工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。 章節(jié)號(hào) 5共 3 頁 程序文件 QE05目標(biāo)方案控制程序 版本狀態(tài) A/0第 3 頁 成果驗(yàn)證及報(bào)告 辦公室應(yīng)確認(rèn) QES管理方案的進(jìn)展情況和因此取得的效果，審核方案的適宜性和有效性，并定期向管理者代表匯報(bào)。 各部門每月定期把成果驗(yàn)證整理在《 目標(biāo)管理績效表》中，交于辦公室匯總。 辦公室將各部門目標(biāo)績效的結(jié)果填到《公司質(zhì)量環(huán)境指標(biāo)績效統(tǒng)計(jì)表》中，并得到 QES管理者代表確認(rèn)后通報(bào)。 對(duì)于驗(yàn)證結(jié)果時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，按照《糾正預(yù)防措施控制程序”》處理。 事后管理 辦公室通過有效的交流途徑，按照《信息交流控制程序》向有關(guān)負(fù)責(zé)人通告 QES目標(biāo)及績效，并在管理評(píng)審時(shí)報(bào)告。 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的修訂 修訂的條件 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施修正： 質(zhì)量環(huán)境方針發(fā)生重大變化； 企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化； 環(huán)境目標(biāo)設(shè)置的參數(shù)不合理； 資源短期內(nèi)不能保證。 修訂的程序 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)無法按計(jì)劃完成時(shí)，應(yīng)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)辦公室可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)做出相應(yīng)的調(diào)整，并由管理者代表批準(zhǔn)后生效。 7. 相關(guān)文件： 《記錄控制程序》 《信息交流控制程序》 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《公司質(zhì)量環(huán)境指標(biāo)一覽表》 8. 相關(guān)記錄： JL13 《目標(biāo)管理績效表》 《目標(biāo)管理方案》 JL14 章節(jié)號(hào) 5 共 2 頁 程序文件 QE06信息交流管理程序 版本狀態(tài) A/0第 1 頁 1. 目的 及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)公司與 QES有關(guān)的各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，以提高 QES管理績效和成果。 2. 適用范圍 適用于公司各部門和全體員工對(duì)關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境管理各類內(nèi)部及外部信息的交流和處理。 3. 定義 QES信息：公司內(nèi)外相關(guān)人員關(guān)注和傳達(dá)的與 QES有關(guān)的各種情報(bào)、資料。 ：公司內(nèi)部系指本公司員工；外部系指政府機(jī)關(guān)、學(xué) 術(shù)單位，公司鄰近社區(qū)居民、附近工廠，公司客戶及公司協(xié)作廠商等。 4. 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 : 負(fù)責(zé)召開管理人員會(huì)議，進(jìn)行有關(guān)信息交流的管理和溝通。 辦公室 : 負(fù)責(zé)將有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的文件及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息交流的處理和管理。 公司方針、目標(biāo)及管理方案的制定、執(zhí)行、更改的信息交流。 管理體系審核及管理評(píng)審的信息交流。 收集處理本部門 QES業(yè)務(wù)相關(guān)的各種信息。 辦公室 : 負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的處理和管理。 QES、質(zhì)量業(yè)務(wù)相關(guān)的各種信息。 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的信息交流。負(fù)責(zé)與顧客的信息交流。 收集處理本部門 QES、質(zhì)量業(yè)務(wù)相關(guān)的各種信息。 各職能部門 : 負(fù)責(zé)各對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流的處理和管理。 5. 實(shí)施辦法 信息交流的內(nèi)容： 章節(jié)號(hào) 5 共 2 頁 程序文件 QE06信息交流管 理程序 版本狀態(tài) A/0第 2 頁 公司管理方針、目標(biāo)和方案及完成情況 。 法律法規(guī)要求及其變更 。 顧客、供方、員工等相關(guān)方要求、建議、投訴或抱怨 。 體系內(nèi)審及外審結(jié)果 。 管理評(píng)審結(jié)果 。 產(chǎn)品監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測等結(jié)果 。 經(jīng)營決策、組織機(jī)構(gòu)變化、產(chǎn)品變化等重大事項(xiàng) 。 各部門按管理體系的有關(guān)程序收集和傳遞信息，并按各程序要求記錄有關(guān)結(jié)果。以對(duì)信息的傳遞，處理和反饋進(jìn)行跟蹤與管理。 內(nèi)部信息交流 定期 或不定期 召開有關(guān)人員會(huì)議，進(jìn)行內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境問題交流、處理。 辦公室 組織召開全公司的安全管理會(huì)議，進(jìn)行公司各部門之間的安全信息交流。 公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系 參與和協(xié)商的資料應(yīng)整理保存 ,形成文件并進(jìn)行通報(bào)。 緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息、質(zhì)量信息由產(chǎn)生的部門按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處置。 各部門應(yīng)通過合理的方法和途徑 (會(huì)議 \公告 \文件傳遞等 )進(jìn)行溝通和協(xié)商有關(guān)的信息 ,記錄內(nèi)部及外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境 及處理結(jié)果，同時(shí)積極利用工作關(guān)系對(duì) 外宣傳公司的方針和績效。 外部信息交流： 向上級(jí)主管部門報(bào)告 QES信息：監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計(jì)劃、事故處理信息等。 向外界展示公司的 QES方針。 相關(guān)方抱怨等。 其他外部信息交流等。 6. 相關(guān)文件： 《糾正 預(yù)防措施控制程序》 7. 相關(guān)記錄： 傳遞 單 JL15 章節(jié)號(hào) 6 共 2 頁 程序文件 QE07教育培訓(xùn)控制 程序 版本狀態(tài) A/0第 1 頁 1 目的 為保證承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的各類人員能夠勝任其工作。 2 范圍 適用于所有從事質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員安排、能力判斷、培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)識(shí)別、制定《崗位職責(zé)》 b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定并監(jiān)督實(shí)施 c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 各相關(guān)部門按崗位職責(zé)要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 管理者代表 負(fù)責(zé)《崗位職責(zé)》的認(rèn)定，批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 4 程序 承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。辦公室制定《崗位任職要求》并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、專業(yè)人員、內(nèi)審員等崗位，制定并實(shí)施培訓(xùn)要求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、安全教育、法律、法規(guī)等的培訓(xùn)，在進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)了解本崗位的工作職責(zé)、技能要求，由所 在部門負(fù)責(zé)人或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行操作示范或講課； 特殊工種人員的培訓(xùn) 電工、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員、駕駛員、特殊過程操作工均需經(jīng)過指定機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考核，持證上崗。 培訓(xùn)的實(shí)施及方法 章節(jié)號(hào) 6 共 2 頁 程序文件 QE07教育培訓(xùn)控制程序 版本狀態(tài) A/0第 1 頁 a) 培訓(xùn)的實(shí)施：各部門按照辦公室制定的培訓(xùn)計(jì)劃按要求組織培訓(xùn) b)培訓(xùn)的方法 ：培訓(xùn)方法一般采用公司內(nèi)培和委外培訓(xùn)相結(jié)合；專業(yè)培訓(xùn)和以會(huì)代 培相結(jié)合；正規(guī)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合；以師代徒等形式。 公司以外的培訓(xùn)除按正常的年度計(jì)劃實(shí)施外，其他培訓(xùn)一般由部門提出申請，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行。 除技能培訓(xùn)外，各部門應(yīng)加強(qiáng)員工的質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)日常培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事工作或活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以激發(fā)其為如何實(shí)現(xiàn)本廠或部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)而努力作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的評(píng)價(jià) 各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，各部門應(yīng)積極予以配合。評(píng)價(jià)的方法可采取考 試、實(shí)地觀察、工作質(zhì)量檢查等。 辦公室保持員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能的適當(dāng)記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位任職要求》 《崗位職責(zé)匯編》 6 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JL17 培訓(xùn)記錄 JL18 崗位任職評(píng)價(jià)表 JL19 章節(jié)號(hào) 7 共 2 頁 程序文件 QE08質(zhì)量策劃控制程序 版本狀態(tài) A/0第 1 頁 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足要求。 2 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品，項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 技術(shù)部編制的 質(zhì) 量計(jì)劃 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃并對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品制作方案。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a）針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b）針對(duì)特 定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c）識(shí)別并提供上述過程所需資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； e）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； f）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃 的編制原則為： 章節(jié)號(hào) 7 共 2 頁 程序文件 QE08質(zhì)量策劃控制程序 版本狀態(tài) A/0第 2 頁 a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃； e）質(zhì)量計(jì)劃可以作 為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃