【文章內(nèi)容簡介】 個工作日 4 審核公文 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 5 審批公文 總經(jīng)理 1 個工作日 6 印制公文并加蓋公章 綜合管理部 個工作日 7 分發(fā)公文 綜合管理部 1 個工作日 8 歸檔公文 綜合管理部 個工作日 27 xxxxx 集團有限公司 文印流程圖 1234567綜 合 管 理 部單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 文 印 流 程 圖接 受 文 件輸 入 復(fù) 印 、 打印 件開 始 復(fù) 印 、 打印核 對裝 訂分 發(fā)歸 檔正 確修 改錯 誤 28 xxxxx 集團有限公司 文印 工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 接受文件 綜合管理部 個工作日 2 向復(fù)印機輸入復(fù)印、打印件 綜合管理部 個工作日 3 對已輸入的文件進行核對， 如有錯誤，則修改 綜合管理部 個工作日 4 對已核對過的文件進行打印 綜合管理部 個工作日 5 裝訂已打印好的文件 綜合管理部 個工作日 6 分發(fā)打印好的文件 綜合管理部 個工作日 7 歸檔文件 綜合管理部 個工作日 29 xxxxx 集團有限公司 檔案管理流程圖 123456員 工各 相 關(guān) 部 門部 門 負 責 人綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部 部 長單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 檔 案 管 理 流 程 圖通 過通 過未 通 過未 通 過整 理 需 歸 檔 檔 案登 記 備 案填 制 檔 案交 接 單審 核提 出 申 請建 檔 入 庫審 批 30 xxxxx 集團有限公司 檔案管理工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 整理需歸檔檔案或者提出檔案歸檔 申請 各相關(guān)部門 、員工 1 個工作日 2 審核 申請 各相關(guān)部門 負責人 個工作日 3 填制《檔案交接單》 綜合管理部 個工作日 4 審批《檔案交接單》或者歸檔申請 綜合管理部 部長 個工作日 5 將檔案歸檔入庫 綜合管理部 1 個工作日 《檔案交接 單》 6 登記備案歸檔的檔案 綜合管理部 1 個工作日 31 xxxxx 集團有限公司 檔案借閱流程圖 12345678各 相 關(guān) 部 門部 門 負 責 人綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部 部 長單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 檔 案 借 閱 流 程 圖通 過通 過未 通 過未 通 過調(diào) 檔審 核歸 檔入 庫復(fù) 印查 詢提 出 申 請審 批 32 xxxxx 集團有限公司 檔案借閱工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 提出檔案借閱申請 各相關(guān)部門 1 個工作日 2 審核借閱申請 部門負責人 個工作日 3 審批借閱申請 綜合管理部 部長 個工作日 4 查詢需要借閱的檔案 綜合管理部 1 個工作日 5 調(diào)出需要借閱的檔案 綜合管理部 個工作日 6 閱讀、復(fù)印借出的檔案 各相關(guān)部門 1 個工作日 在指定地點 7 檔案歸還 、 歸檔 綜合管理部 個工作日 8 檔案入庫 綜合管理部 個工作日 33 xxxxx 集團有限公司 辦公用品管理流程圖 123456789財 務(wù) 總 監(jiān)各 相 關(guān) 部 門綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長總 經(jīng) 理單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱辦 公 用 品 管 理 流 程 圖批 準1 1同 意不 同 意不 批 準同意不 同 意填 寫 《 辦 公 用 品入 庫 登 記 表 》通 知 領(lǐng) 用辦 公 用 品填 寫 《 辦 公 用 品領(lǐng) 用 登 記 表 》領(lǐng) 用 辦 公用 品大 宗 批量 采 購填 寫 辦 公 用 品申 請 單審 核審 核采 購1 0清 算 辦 公 用 品 并 填 寫 《 辦公 用 品 清 算 單 》審 批統(tǒng) 計少 量 定點 采 購領(lǐng) 用 人 簽 字填 寫 需 求 計 劃 表1 2審 核同 意 不 同 意 34 xxxxx 集團有限公司 辦公用品管理工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 填寫《辦公用品申請單》 各相關(guān)部門 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司辦公用品管理暫行辦法 2 統(tǒng)計各部門提交的 《辦公用品申請單》 綜合管理部 1 個工作日 3 根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果填寫需求計劃表 綜合管理部 個工作日 《辦公用品申請單》 4 根據(jù)需求計劃，制作采購計劃。如果需求量大，則制作大宗批量采購計劃。如果需求量小，則制作少量定點采購計劃。 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司辦公用品管理暫行辦法 5 審核采購計劃，如果為大宗批量采購，則提交總經(jīng)理審批。如果為小宗定點采購，則直接進行采購。 綜合管理部 部長 個工作日 6 審核大宗批量采購計劃 財務(wù)總監(jiān) 個工作日 7 審批大宗批量采購計劃 總經(jīng)理 1 個工作日 8 實行采購 綜合管理部 1 個工作日 辦公用品采購計劃 9 填寫《辦公用品入庫登記表》 綜合管理部 個工作日 xxxxx 集團有限公司辦公用品管理暫行辦法 10 通知申請部門領(lǐng)用辦公用品 綜合管理部 個工作日 11 填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》， 并讓領(lǐng)用部門相關(guān)人員簽字 綜合管理部、 各相關(guān)部門 1 個工作日 12 清算辦公用品并填寫辦《公用品清算單》，領(lǐng)用部門啟用辦公用品 綜合管理部 個工作日 《辦公用品領(lǐng)用登 記表》 35 xxxxx 集團有限公司 車輛燃油 管理 流程圖 123456789駕 駛 員綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長財 務(wù) 總 監(jiān)（ 財 務(wù) 部 門 ）總 經(jīng) 理單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 車 輛 燃 油 購 買 流 程 圖批 準同 意同 意 不 同 意不 批 準不 同 意同 意同 意批 準不 批 準不 同 意不 同 意1 0購 油加 油審 核激 活每 月 最 后 一 天油 卡 充 值制 訂 燃 油費 用 預(yù) 算1 11 3審 核填 寫 《 機 動 卡審 批 單 》審 核申 請 增 加機 動 卡審 批發(fā) 放 機 動 卡審 批審 核1 4加 油1 2 36 xxxxx 集團有限公司 車輛燃油管理工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 根據(jù)使用情況定 制燃油費用預(yù)算 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 2 審核燃油費用預(yù)算 綜合管理部 個工作日 3 審核燃油費用預(yù)算 財務(wù)總監(jiān) 個工作日 4 審批燃油費用預(yù)算 總經(jīng)理 1 個工作日 5 購買燃油 綜合管理部 1 個工作日 燃油費用預(yù) 算 6 購買的燃油于每月最后一天充進各油卡中，各車駕駛員激活油卡 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 7 使用油卡加油 駕駛員 個工作日 8 申請增加機動卡 駕駛員 1 個工作日 9 填寫《公務(wù)用車機動加油卡 申請單》 綜合管理部 個工作日 10 審核《公務(wù)用車機動加油卡 申請單》 綜合管理部 個工作日 11 審核《公務(wù)用車機動加油卡 申請單》 財務(wù)總監(jiān) 個工作日 12 審 批 《公務(wù)用車機動加油卡 申請單》 總經(jīng)理 1 個工作日 13 購買并發(fā)放機動卡 綜合管理部 1 個工作日 公務(wù)用車機動加油卡申請單 14 使用機動卡購油 駕駛員 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 37 xxxxx 集團有限公司 車輛使用流程圖 1245駕 駛 員用 車 單 位綜 合 管 理 部單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 車 輛 使 用 流 程 圖有 問 題無 問 題用 車 結(jié) 束 檢 查入 庫行 車 記 錄派 車申 請維 修使 用 申 請 38 xxxxx 集團有限公司 車輛使用工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 提出使用申請 用車單位 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 2 派車 綜合管理部 個工作日 《車輛使用派車 單》 3 出車，并對行車 情況 進行記錄 駕駛員 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 4 用車結(jié)束后， 檢查 車輛。如車輛出現(xiàn)問題，則申請維修，如車輛沒有問題，則入庫。 駕駛員 當月 5 車輛入庫 駕駛員 當日 39 xxxxx 集團有限公司 車輛保養(yǎng)維修流程圖 12345678定 點 維 修保 養(yǎng) 單 位駕 駛 員綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 車 輛 保 養(yǎng) 維 修 流 程 圖批 準同 意合 格不 同 意不 批 準不 合 格審 核保 養(yǎng) 、 維 修審 批驗 收填 寫 《 維 修審 批 單 》登 記 備 案收 車提 出 維 修 申 請 40 xxxxx 集團有限公司 車輛保養(yǎng)維修工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 提出車輛維修申請 駕駛員 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 2 填寫《維修申請單》 綜合管理部 個工作日 3 審核《維修申請單》 綜合管理部 部長 個工作日 4 審批《維修申請單》 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 5 維修登記備案 綜合管理部 個工作日 《維修申請單》 6 車輛保養(yǎng)、維修 定點維修保養(yǎng) 單位 7 車輛保養(yǎng)、維修結(jié)束后，對車輛進 行檢查、驗收 駕駛員 當日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 8 驗收合格后，收回車輛并入庫 駕駛員 當日 41 xxxxx 集團有限公司 證件借用流程圖 12345678綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部 部 長 借 用 部 門 （ 單 位 ）總 經(jīng) 理 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 證 件 借 用 流 程 圖填 寫 審 批 單提 出 申 請審 核審 核審 批通 過通 過借 出 證 件登 記 備 案使 用 證 件不 通 過不 通 過不 通 過通 過歸 還 證 件登 記 備 案通 過 42 xxxxx 集團有限公司 證件借用 工作標準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標準 責任部門 （責任人） 時限 執(zhí)行標準 1 填寫審批單提出申請 借用部門（單位） 個工作日 2 審核 審批單 綜合管理部部長 個工作日 3 審核 審批單 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 個工作日 4 審批 總經(jīng)理 1 個工作日 5 借出證件登記備案 綜合管理部 個工作日 6 使用證件 借用部門（單位） 1 個工作日 7 歸還證件登記備案 綜合管理部 個工作日 43 xxxxx 集團有限公司 信息發(fā)布流程圖 1234567擬 稿 單 位 負 責 人綜 合 管 理 部 擬 稿 單 位分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 綜 合 管 理 部 部 長單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 信 息 發(fā) 布 流 程 圖填 寫 信 息 發(fā) 布審 批 單審 核文 字 初 審審 核審 批發(fā) 布 信 息通 過通 過通 過通 過通 過未 通 過未 通 過未 通 過未 通 過