【管理表格】控制環(huán)境調(diào)查表(編輯修改稿)
2024-09-18 05:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3．管理制度 ?。?）對(duì)重大投資和購(gòu)置活動(dòng)是否有可行性研究并經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)審制度？ ?。?）項(xiàng)目單位是否有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并對(duì)各部門完成業(yè)績(jī)的好壞進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲？ ?。?）是否對(duì)資金實(shí)行歸口管理制度？ ?。?）資金使用前是否編制計(jì)劃及授權(quán)審批？ ?。?）對(duì)存貨是否有定期盤點(diǎn)制度？ （6）對(duì)固定資產(chǎn)是否至少一年盤點(diǎn)一次？ ?。?）項(xiàng)目主要資產(chǎn)是否有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)制度？ 4．人員配備 ?。?）各級(jí)管理部門員工是否具備必要的知識(shí)和業(yè)務(wù)技能？ ?。?）上述人
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