預算的滾動調整-group(編輯修改稿)
2025-09-14 17:15 本頁面
【文章內容簡介】 預算執(zhí)行情況分析和各部門對預算執(zhí)行情況的具體說明需每月全套抄送戰(zhàn)略管理部 每周五各部門經理在部門內進行情況匯報會，每周一各副總召集所管轄部門經理進行情況匯報會5 預算的滾動調整流程說明C2004001步驟涉及部門步驟說明1財務部會計主管每月10日前會計主管編制/修改預算執(zhí)行情況分析 2財務部經理財務部經理審核分析是否完整，詳細，對預算執(zhí)行超過5%的要求有詳細說明,不符合要求退財務主管修改補充 3財務部經理將各部門預算執(zhí)行情況反饋給各部門,同時將預算執(zhí)行情況分析報董事會、總經理、各副總審閱4各部門經理每季度第二個月20日各部門依據戰(zhàn)略管理部提供的年度戰(zhàn)略目標，按照年度預算編制方法編制（細化）滾動調整預算，有重大項目時部門經理根據超預算或實際目標完成情況填寫/修改預算調整申請表 5各部門經理、主管副總部門經理交主管副總審核滾動預算調整的合理性 6部門主管副總該月月末前主管副總審核滾動預算調整申請的合理性，審核不同意交部門經理修改 7各部門部門經理將審核同意后的滾動預算調整申請表交財務部經理 8財務部經理財務部經理每季度第三個月上旬匯總編制/修改滾動調整預算表,并對滾動預算調整申請的合理性、準確性進行復核9財務行政主管副總財務行政主管副總審核滾動預算調整的準確性 財務行政主管副總對滾動預算申請不準確的,提出修改意見將滾動調整預算表退回財務部經理 財務部經理財務經理審核，是否需退回相關部門經理修改,需要轉到步驟4部門經理修改,不需要就由財務經理修改到步驟810財務行政主管副總每季度第三個月15日前財務行政主管副總確定滾動調整預算表,通知公司辦秘書安排滾動預算審批會議，提供滾動調整預
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