【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及處理情況，并形成完整的調(diào)查報(bào)告 公司分管副總經(jīng)理成立事故調(diào)查小組，調(diào)查和處理事故 公司及時(shí)調(diào)查，找出事故成因，制定改正和預(yù)防措施 附件 71 質(zhì)量巡查計(jì)劃表 項(xiàng)目部： 填寫人： 審核人： 提交時(shí)間： 年 月 序號(hào) 施工部位 檢查內(nèi)容 巡查人員 巡查日期 1 2 3 … 附件 72 質(zhì)量問題庫 項(xiàng)目部： 填寫人： 審核人： 提交時(shí)間： 年 月 日 序號(hào) 質(zhì)量問題 重要等級(jí) 出現(xiàn)頻率 提出人 1 2 3 … 注：重要等級(jí)：☆☆☆；☆☆；☆ 出現(xiàn)頻率：經(jīng)常，偶爾。 附件 731 質(zhì)量整改通知單 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 檢查時(shí)間 檢查部位 檢查人 限期整改時(shí)間 整改 內(nèi)容 （內(nèi)容并附照片） 整改單位簽收 整改單位負(fù)責(zé)人 年 月 日 附件 732 質(zhì)量整改回復(fù)單 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 整改部位 整改人 整改內(nèi)容反饋情況 （內(nèi)容并附照片） 整改單位負(fù)責(zé)人 年 月 日 整改檢查意見 檢查負(fù)責(zé)人 年 月 日 附件 74 附件 75 月度質(zhì)量情況簡(jiǎn)報(bào) （ 201年月） 一、 201年月質(zhì)量管理及工程質(zhì)量情況 （一）本月質(zhì)量管理大事記 （二）項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員到位情況 崗位 應(yīng)到人數(shù) 實(shí)到人數(shù) 持證情況 質(zhì)量總監(jiān) 質(zhì)量員 試驗(yàn)員 材料員 合 計(jì) 人員未按時(shí)到崗情況說明 （三）本月質(zhì)量管理情況 區(qū)段 名稱 質(zhì)量管理 質(zhì)量整改 控制重點(diǎn) 實(shí)施情況 存在的質(zhì)量隱患 /問題 整改情況 /措施 （四）本月旁站監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況 重點(diǎn)部位 關(guān)鍵工序 盯控要點(diǎn) 盯控人 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況 查崗情況 盯控人 在崗？ 查崗人 查崗 時(shí)間 二、下個(gè)月（ 201年月）質(zhì)量工作計(jì)劃 （一）質(zhì)量管理重點(diǎn)及質(zhì)量通病管理 區(qū)段 名稱 質(zhì)量管理 質(zhì)量通病管理 控制重點(diǎn) 措施 質(zhì)量通病 預(yù)防措施 （二）旁站監(jiān)督計(jì)劃 重點(diǎn)部位 關(guān)鍵工序 盯控要點(diǎn) 盯控人 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況 查崗情況 盯控人 在崗？ 查崗人 查崗 時(shí)間 （三）其它質(zhì)量工作 三、本月質(zhì)量管理照片 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 照片 照片 照片內(nèi)容說明 照片內(nèi)容說明 附件 76 房建項(xiàng)目質(zhì)量管理綜合檢查評(píng)分表 工程名稱： 注 ： ，第一部分為工程檔案與資料，第二部分為質(zhì)量技術(shù)管理行為， 第三部分為質(zhì)量檢測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)檢查表，權(quán)重分別為 10%、 20%、 70%。 ，具體檢查實(shí)施時(shí)由檢查人員酌情 增減檢查內(nèi)容及相應(yīng)的扣分； ，其實(shí)得 分 =可評(píng)分項(xiàng)目的實(shí)得分之 和 /可評(píng)分項(xiàng)目的應(yīng)得分之和*100； ，最低分為零分； ，則按求算術(shù)平均值方法確定分值。 一、工程檔案與資料 序 號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查要點(diǎn) 應(yīng) 得 分 扣 減 分 實(shí) 得 分 1 工程檔案管 理體系建設(shè) 第九條 檔案專項(xiàng)制度健全 、 明確歸檔目標(biāo)及崗位責(zé)任 ， 并納入各環(huán)節(jié)和各級(jí)人員職責(zé)范圍，制定組織架構(gòu)及各分包網(wǎng)絡(luò)圖 ；（ 2 分） 第十條 檔案存 放 有專用柜 及 卷盒管理 架 構(gòu)，文件 夾 標(biāo)簽統(tǒng)一LOGO，標(biāo)識(shí)清晰；（ 2 分） 第十一條 日常文件收集流轉(zhuǎn)合理，文件收發(fā)目錄齊全 ；（ 1 分） 第十二條 檔案分類按國標(biāo)規(guī)范專業(yè)性質(zhì)分類 ， 卷內(nèi)目錄清晰 ； 按管理權(quán)限分 開存放 ；（ 1 分） 第十三條 分包資料監(jiān)督指導(dǎo)，每月應(yīng)有指導(dǎo)記錄 。（ 2 分） 8 2 工程檔案資 料的形成 1. 工程 資 料 填 寫數(shù) 據(jù) 真 實(shí) 、編 制 打 印 規(guī)范 、 簽 字 審核 及 審 批手續(xù)完 備 ；（ 2 分） 2. 工程資料收集 、 整理與組卷管理及時(shí) ， 資料應(yīng)是原件 ， 歸檔及 時(shí) ， 組卷遵循形成規(guī)律，不超過 4cm裝盒同步完成 ；（ 2 分） 4 3 工程檔案質(zhì) 保資料控制 1. 原材 料 （ 水 泥、 鋼 材 、 磚、 構(gòu) 件 等 ）出 廠 質(zhì) 量 證明 或 檢 驗(yàn)報(bào)告和 進(jìn)場(chǎng) 復(fù) 檢 報(bào) 告及 加 倍 復(fù) 驗(yàn)時(shí) 間 不 允 許滯 后 ， 其 內(nèi)容 、 日 期應(yīng)相互 一致 ； 安 全 和功 能 檢 驗(yàn) 資料 核 查 資 料記 錄 內(nèi) 容 完整 ， 檢 查 結(jié)論明 確，簽證手續(xù)完備 ；（ 5 分） 2. 檢測(cè) 單 位 資 質(zhì)、 符 合 抽 樣規(guī) 定 ， 各 項(xiàng)性 能 檢 測(cè) 滿足 工 程 設(shè)計(jì)中相 應(yīng)的性能指標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容完整 ；（ 2 分） 3. 地基 、 基 礎(chǔ) 、主 體 結(jié) 構(gòu) 檢驗(yàn) 及 抽 樣 檢測(cè) 資 料 齊 全； 安 裝 工程設(shè)備 試驗(yàn)調(diào)試記錄齊全 ；（ 2 分） 4. 分部 分 項(xiàng) 工 程開 工 文 件 、測(cè) 量 記 錄 、施 工 記 錄 、隱 蔽 驗(yàn) 收 、檢驗(yàn) 批、質(zhì)量驗(yàn)收資料齊全 。（ 2 分） 11 4 工程檔案核 心資料控制 1． 了解核心檔案歸檔范圍 ；（ 1 分） 2． 安 排 專人按照 施 工階段跟 進(jìn) 核心檔案 ， 形成簽約 項(xiàng) 目一覽表 ；（ 2 分） 3． 其他照片、電子文檔控制得當(dāng) 。（ 2 分） 5 5 工程檔案竣 工驗(yàn)收控制 1． 竣工驗(yàn) 收 前，提前 做 好驗(yàn)收交 檔 移交計(jì)劃 （ 包括移交 內(nèi) 容 ），提前 做好竣工圖歸檔工作 。（ 3 分） 3 檢查得分 ： 實(shí)際得分 /所 有檢查項(xiàng)應(yīng)得分之 和 X 100= 二、質(zhì)量技術(shù)管理行為 序 號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查要點(diǎn) 應(yīng) 得 分 扣 減 分 實(shí) 得 分 1 質(zhì)量管理制度 ，并完善質(zhì)量管理制度及質(zhì)量管理責(zé)任制；（ 1 分） ，并形成相關(guān)記錄；（ 1 分） ，并制定相應(yīng)措施。（ 1 分） 3 2 圖紙及圖紙會(huì) 審 、設(shè)計(jì)變更洽商資料等工程資料齊全，收發(fā)登記明晰 。（ 2 分） 、設(shè)計(jì)變更、洽商資料等手續(xù)齊全，無手續(xù)不全及先變更后辦 手續(xù)的情況；（ 1 分） ，圖紙會(huì)審簽章齊全；（ 1 分） 圖紙、設(shè)計(jì)變更洽商資料等管理規(guī)范，整齊，便于查閱。（ 1 分） 5 3 施工組織設(shè)計(jì) 及施工方案 ，規(guī)范，整齊，便于查閱； (2 分） ；（ 1 分） ；（ 1 分） 。（ 1 分） 5 4 “二次樣板”實(shí) 施情況 “二次樣板實(shí)施方案并報(bào)公司審核備案； (1 分） ，樣板完成以后進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，樣 板大面積施工以前對(duì)班組再行交底；（ 2 分） 3.“二次樣板”實(shí)施過程記錄資料符合實(shí)施指引要求；（ 1 分） 4.“樣板墻”實(shí)施效果。（ 1 分） 5 5 實(shí)體質(zhì)量“實(shí)測(cè) 實(shí)量”制度推廣 ，并形成相關(guān)記錄；（ 1 分） ，完備；（ 1 分） ；（ 1 分） 、班組評(píng)比、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)會(huì)等。（ 2 分） 5 6 材料進(jìn)場(chǎng)及質(zhì) 量控制 ，對(duì)大宗材料計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)等進(jìn)行綜合管理；（ 1 分） 、選品牌等工作，嚴(yán)控質(zhì)量關(guān)，效果好，不 合格材料退場(chǎng)手續(xù)齊全；（ 2 分） ；（ 1 分） 。（ 1 分） 5 7