【文章內容簡介】 進行重新審批。 有無 組織評審及修訂記錄。 查有無重新審批或備案記錄。 查安保計劃收、發(fā)文記錄。 查審核、審批記錄。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產 保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實施 組織機構 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .1 是否規(guī)定了各崗位的職責權限、相互關系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。 是否配備了足夠的資源。 是否配備了規(guī)定數量的專職安全管理人員。 查安全生產責任制和安全貫標職責權限，交底與責任人的確認簽字手續(xù)齊備。 查機械設備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技 術措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。 查專（兼）職安全員名單及上崗證書。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產保證體系審核記錄 審核崗位（部門 ）： 安全保證要求： 實施 安全教育 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否制定了安全教育制度。 是否對員工進行了教育和培訓。 是否對教育培訓的有效性進行考核。 項目經理等管理人員是否經過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。 是否對新工人三級教育。 是否進行了分層次的貫標教育。 查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。 查經常性、季節(jié)性、節(jié)假 日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。 查員工考試、考核記錄。 查項目經理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。 查三級教育卡及考試記錄。 查貫標實施前的教育記錄。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實施 文件控制 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。 項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。 是否對文件進行了標識。 是否編制了項目部適用、現時、有效的文件清單，內容是否齊全。 現場是 否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。 查控制要求或有關管理規(guī)定。 查審核、審批記錄，查確認記錄。 查文件標識，抽部分文件。 查經確認的文件清單。 抽查現時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（作廢章）。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實施 采購 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。 是否建立了合格供應商名錄。 是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業(yè)績評價。 采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。 安全物資是否在合格 供應商名錄中采購。 企業(yè)內部轉移或調撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復試。 如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進行了應急評價。 是否對供應商進行定期業(yè)績評價。 是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。 對分包方安全物資是否進行了控制。 1是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。 查安保體系文件（規(guī)定）。 查是否建立合格供應商名錄。 查供應商業(yè)績評價記錄。 查采購計劃、合同審批記錄。 查相關安全物資的發(fā)票（供貨單）。 查驗收資料及調撥單。 查供 應商應急評價記錄。 查定期業(yè)績評價記錄。 查驗證、抽樣檢驗記錄。 查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗證記錄。 查物資標識和檢驗狀態(tài)標識（牌、表等）。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實施 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了分包方控制的程序。 是否建立了合格分包方名錄。 是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。 是否對分包方簽定了安全生產協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。 對分包方的安全技術方案（措施是否進行審批）。 是否對分包方的設備、設施和安全物資進 行驗證和檢驗。 是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。 是否對分包方進行了過程控制。 是否對分包方進行了定期業(yè)績評價。 查體系文件（規(guī)定）。 查合格分包名錄。 查分包方應急評價記錄。 查安全協(xié)議，工程合同，分包內容與安全協(xié)議書上內容是否相一致、合同期限。 查審批記錄。 查驗證、檢驗記錄。 查教育及交底記錄。 查檢查記錄及生產例會記錄。 查定期業(yè)績評價記錄。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不 合格報告對應什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內部安全生產保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實施 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制各種施工方案、專項技 術措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導書。 方案、措施是否具有針對性、操作性。 是否對關鍵危險部位、過程監(jiān)控。 是否進行分部、分項、分工種安全交底。 是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。 動火是否經過分級審批。 消防設施配備是否齊全。