【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行重新審批。 有無(wú) 組織評(píng)審及修訂記錄。 查有無(wú)重新審批或備案記錄。 查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄。 查審核、審批記錄。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn) 保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 組織機(jī)構(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .1 是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。 是否配備了足夠的資源。 是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。 查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。 查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測(cè)工具清單，管理人員名冊(cè)，安全技 術(shù)措施清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。 查專（兼）職安全員名單及上崗證書。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門 ）： 安全保證要求： 實(shí)施 安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否制定了安全教育制度。 是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。 是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。 項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。 是否對(duì)新工人三級(jí)教育。 是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。 查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。 查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假 日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。 查員工考試、考核記錄。 查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。 查三級(jí)教育卡及考試記錄。 查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 文件控制 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。 項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。 是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。 是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。 現(xiàn)場(chǎng)是 否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。 查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。 查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。 查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。 查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。 抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 采購(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。 是否建立了合格供應(yīng)商名錄。 是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。 安全物資是否在合格 供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。 企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。 如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。 對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。 1是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。 查安保體系文件（規(guī)定）。 查是否建立合格供應(yīng)商名錄。 查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。 查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄。 查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。 查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。 查供 應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。 查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。 查采購(gòu)資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。 查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了分包方控制的程序。 是否建立了合格分包方名錄。 是否對(duì)不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。 是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。 對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。 是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn) 行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。 是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。 是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 查體系文件（規(guī)定）。 查合格分包名錄。 查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。 查審批記錄。 查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。 查教育及交底記錄。 查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。 查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不 合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技 術(shù)措施、規(guī)章、制度。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。 方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。 是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。 是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。 是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。 動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。 消防設(shè)施配備是否齊全。