【正文】 及對(duì)不合格問(wèn)題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。 查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書(shū)、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。 查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。 是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。 查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾 正和預(yù)防措施。 是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。 查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人 員組織網(wǎng)絡(luò)名單。 查大型機(jī) 械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。 1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。 查申請(qǐng)書(shū)及審批記錄。 1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。 對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制。 查動(dòng)火證。 查方案、措施。 是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 查教育及交底記錄。 查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。 是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。 查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。 查供 應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。 查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。 對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。 企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。 是否建立了合格供應(yīng)商名錄。 查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。 是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。 查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。 查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假 日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。 項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。 查專（兼）職安全員名單及上崗證書(shū)。 是否配備了足夠的資源。 查有無(wú)重新審批或備案記錄。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .4 是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。 查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄； 查控制策劃后制定的方案。 注釋： B 評(píng)估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么 —誰(shuí) — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定的方案。 同上。 策劃 制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以 測(cè)量 (定量化 )。 內(nèi)審?fù)ㄟ^(guò)后，將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)要求安保外審認(rèn)證。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)企業(yè)主管部門。 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物； 在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全； 對(duì)吊籠進(jìn)行改造，不得高于鋼平臺(tái)欄桿。 (第二天改完 ) 廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。 廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。（二天內(nèi)已整改完） 攪拌機(jī)繩已換新。責(zé)任人： 由電工對(duì)配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。 號(hào)房配電箱編號(hào) 0114 有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。 (當(dāng)場(chǎng)整改完 ) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。責(zé)任人： 制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日 復(fù)查意見(jiàn)： 纜風(fēng)已設(shè)置好， 并有對(duì)相關(guān)人員的教育記錄。 由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù) 棚。 四、檢查和改進(jìn) 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 目 錄 安 41 安全檢查記錄表??????????????????????????（ 3） 42 糾正和預(yù)防措施記錄表???????????????????????（ 7） 421 事故（月）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）???????????（ 8） 43 內(nèi)審資料???????????????????????????? （ 10） 關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知?? ???????????????? （ 12） 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表?????????????????? （ 13） 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄???????????? （ 14） 內(nèi)審報(bào)告??????????????????????????? （ 33） ★內(nèi)審人員名單?????????????????????????（ 0） 44 工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告?????????????????????? （ 36） 填寫說(shuō)明： ：項(xiàng)目部定期、專項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日前 后各種類型安全檢查，均可采用安 41 表式記錄； 2. 上級(jí)單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安 41 表內(nèi)； ，必須附在檢查記錄表后。 記錄人： 整改措施： 由機(jī)管員 ( )當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。責(zé)任人： 由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。 (按上當(dāng)天 處理完 ) 木工房?jī)?nèi)安全防護(hù)罩已按要求設(shè)置，并有對(duì)木工班的安全教育記錄。 攪拌機(jī)鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時(shí)更換。責(zé)任人： 由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換 攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。（當(dāng)天即改完） 腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。 生活區(qū)無(wú)滅“四害”措施。責(zé)任人： 立即購(gòu)置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天內(nèi)完成。 (第三天改完 ) 已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。 原因分析： 對(duì)職工王安全教育不力，交底不清； 鋼平臺(tái)下方未搭設(shè)防墜棚； 吊籠設(shè)置 不合理，高于鋼平臺(tái)； 普工王工作責(zé)任心不強(qiáng)，高處作業(yè)亂擲鋼模。 工 傷 事 故 (月 ) 報(bào) 表 安 421 單位名稱： 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 工程名稱：香桂園 發(fā)生事故日期： 年 月 日 時(shí) 分 事故類別： 主要原因分析： 受傷害人 姓 名 傷亡情況 (死、重、輕 ) 工種及 類 別 性別 年齡 本工種 工 齡 受過(guò)何種 安全教育 歇 工 總?cè)諗?shù) 經(jīng)濟(jì)損失 附注 直接 間接 事故經(jīng)過(guò)和原因： 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 落實(shí)措施 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年 月 日 注：事故經(jīng)過(guò)和原因、措施欄