【正文】 及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。 查安全檢測設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護記錄和標(biāo)識。 查安全保證計劃（規(guī)定）。 是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。 查糾正措施、預(yù)防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾 正和預(yù)防措施。 是否按安全檢查制度進行安全檢查。 查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人 員組織網(wǎng)絡(luò)名單。 查大型機 械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。 1是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。 查申請書及審批記錄。 1是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。 對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。 查動火證。 查方案、措施。 是否對重點防火部位和安全物資進行了標(biāo)識、防護。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。 查教育及交底記錄。 查分包方應(yīng)急評價記錄。 是否對分包方進行了過程控制。 是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。 查物資標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識（牌、表等）。 查供 應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。 查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。 對分包方安全物資是否進行了控制。 企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。 是否建立了合格供應(yīng)商名錄。 查文件標(biāo)識，抽部分文件。 是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。 查貫標(biāo)實施前的教育記錄。 查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假 日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動保護教育卡。 項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。 查專（兼）職安全員名單及上崗證書。 是否配備了足夠的資源。 查有無重新審批或備案記錄。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .4 是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。 查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄； 查控制策劃后制定的方案。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么 —誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。 同上。 策劃 制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況，是否可以 測量 (定量化 )。 內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級公司提出申請要求安保外審認證。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 加強對職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物； 在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全； 對吊籠進行改造，不得高于鋼平臺欄桿。 (第二天改完 ) 廁所自動沖水箱已及時進行修復(fù)。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。 廁所內(nèi)自動沖水箱損壞。（二天內(nèi)已整改完） 攪拌機繩已換新。責(zé)任人： 由電工對配電箱進行檢查，更換損壞瓷插。 號房配電箱編號 0114 有三個瓷插損壞需及時更換。 (當(dāng)場整改完 ) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。責(zé)任人： 制定人： 負責(zé)人： 年月日 復(fù)查意見： 纜風(fēng)已設(shè)置好， 并有對相關(guān)人員的教育記錄。 由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽臺處防護欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護 棚。 四、檢查和改進 工程項目經(jīng)理部 目 錄 安 41 安全檢查記錄表??????????????????????????（ 3） 42 糾正和預(yù)防措施記錄表???????????????????????（ 7） 421 事故（月）報表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）???????????（ 8） 43 內(nèi)審資料???????????????????????????? （ 10） 關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知?? ???????????????? （ 12） 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表?????????????????? （ 13） 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄???????????? （ 14） 內(nèi)審報告??????????????????????????? （ 33） ★內(nèi)審人員名單?????????????????????????（ 0） 44 工程項目安全評估報告?????????????????????? （ 36） 填寫說明： ：項目部定期、專項、季節(jié)、節(jié)假日前 后各種類型安全檢查，均可采用安 41 表式記錄； 2. 上級單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安 41 表內(nèi)； ，必須附在檢查記錄表后。 記錄人： 整改措施： 由機管員 ( )當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。責(zé)任人： 由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。 (按上當(dāng)天 處理完 ) 木工房內(nèi)安全防護罩已按要求設(shè)置，并有對木工班的安全教育記錄。 攪拌機鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時更換。責(zé)任人： 由攪拌機操作工配合機管員更換 攪拌機鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。（當(dāng)天即改完） 腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。 生活區(qū)無滅“四害”措施。責(zé)任人： 立即購置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點，限二天內(nèi)完成。 (第三天改完 ) 已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點。 原因分析： 對職工王安全教育不力，交底不清； 鋼平臺下方未搭設(shè)防墜棚； 吊籠設(shè)置 不合理，高于鋼平臺； 普工王工作責(zé)任心不強，高處作業(yè)亂擲鋼模。 工 傷 事 故 (月 ) 報 表 安 421 單位名稱： 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 工程名稱：香桂園 發(fā)生事故日期： 年 月 日 時 分 事故類別： 主要原因分析： 受傷害人 姓 名 傷亡情況 (死、重、輕 ) 工種及 類 別 性別 年齡 本工種 工 齡 受過何種 安全教育 歇 工 總?cè)諗?shù) 經(jīng)濟損失 附注 直接 間接 事故經(jīng)過和原因： 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 落實措施 負責(zé)人 項目部負責(zé)人： 制表人： 年 月 日 注：事故經(jīng)過和原因、措施欄