【文章內(nèi)容簡介】 各部門負責本部門工作范圍內(nèi)的危險源辨識與風險評價，完成《危險源辨識與風險評價表》的匯總、分析、調(diào)整，并報生產(chǎn)技術負責人。 各部門負責本部門風險控制措施的實施。 財務部負責風險治理所需費用的支付，確保?？?專用。 制定危險源辨識、風險評價和風險控制工作的計劃，應包括下列內(nèi)容： a)生產(chǎn)工藝過程風險評價； b)危險物質(zhì)風險評價； c)設備設施風險評價； d)工程及水文地質(zhì)風險評價； e)職業(yè)衛(wèi)生風險評價； f)環(huán)境風險評價； e)管理風險評價； h)緊急情況風險評價； 收集相關信息。 劃分作業(yè)活動。 辨識危險源。 評價風險。 確定不可承受的風險。 制定不可承受風險控制計劃。 控制可承受風險。 工作程序 a)成立辨識評價領導小組，由專業(yè)技術人員 、安全管理人員等組成。 b)辨識的結(jié)果填寫在《危險源辨識與風險評價表》上。 持續(xù)風險評價 a)安全負責人每年三月份組織一次全礦山性危險源辨識與風險評價。 b)當發(fā)生下列情況之一時，安全負責人應重新組織危險源辨識與風險評價： ① 法律、法規(guī)更新時； ② 礦山生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時； ③ 作業(yè)場所和作業(yè)條件發(fā)生重大變化時； ④ 危險源辨識與風險評價知識或方法有所改進、認為必要時； ⑤ 安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時； ⑥ 采用新設備、新工藝、新材料時。 1相關培訓 在制定培訓計劃時 ，應包括對危險源辨識與風險評價的人員進行專業(yè)培訓的內(nèi)容。 a)《安全部安全生產(chǎn)職責》 b)《生產(chǎn)技術部安全生產(chǎn)職責》 c)《財務部安全生產(chǎn)職責》 d)《礦山部安全生產(chǎn)職責》 a)主要設備危險源辨識與風險評價表 b)主要設施危險源辨識與風險評價表 c)主要作業(yè)工序危險源辨識與風險評價表 d)職業(yè)衛(wèi)生和作業(yè)環(huán)境危險源辨識與風險評價表 采礦工藝管理制度 保證本公司按照采礦設計工藝進行優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的安全生產(chǎn)。 本礦山采礦工藝的管 理。 生產(chǎn)技術負責人按照《設計管理制度》負責年度、季度、月度采掘生產(chǎn)計劃 (文字、表格、圖紙 )的設計與編制。負責生產(chǎn)過程中的技術指導及監(jiān)督。 生產(chǎn)技術負責人負責當條件發(fā)生重大變化時，及時處理，保證采掘工藝的正常進行，負責分析、統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)據(jù)及資料，總結(jié)形成適合礦山生產(chǎn)的技術數(shù)據(jù)，用于指導安全生產(chǎn)。 安全負責人負責對采礦工藝過程的安全進行指導和監(jiān)管。 開采范圍 開采的范圍必須在采礦許可證劃定的礦區(qū)范圍內(nèi)進行，不得越界。 工藝基本要求 a)嚴格執(zhí) 行《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》，確保礦山生產(chǎn)作業(yè)安全。 b)礦山開采應按照設計規(guī)定的開采順序進行，并遵循“自上而下，先剝 后采”的原則。 c)開采作業(yè)必須按設計要求施工；無設計任何人不準施工作業(yè)或指揮施工。 d)采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)應按設計和適應揭露的礦體地質(zhì)條件： e)設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求； f)各工序之間相互協(xié)調(diào)，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求； 生產(chǎn)過程監(jiān)控 a)通過安全例會、績效考評會及晨會等各種會議以及文件、宣傳欄等形式，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。 b)安全負責人按照《安全檢查制度》，通過安全 檢查，對生產(chǎn)區(qū)域、生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)技術參數(shù)、設備匹配等進行過程監(jiān)控。 c)生產(chǎn)技術負責人根據(jù)內(nèi)部管理制度和規(guī)定，通過班前會、交接班、各項檢查，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)控，并做好記錄。 a)《設計管理制度》 b)《危險源辨識與風險評價管理制度》 c)《安全檢查制度》 安全整改記錄 目的 對生產(chǎn)設備、設施的計劃、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、報廢方面的控制和管理，確保生產(chǎn)設備、設施滿足生產(chǎn)使用的需求。 本礦山生產(chǎn)系統(tǒng)所 涉及的生產(chǎn)設備、設施。 礦山部負責人負責設備及備件的采購。 礦山部負責人負責對設備的運行結(jié)果進行考核；對固定資產(chǎn)大修理計劃的確定進行控制，對設備更新改造項目進行控制。 各部門和崗位負責本部門和崗位設備、設施的使用、維護工作。 財務負責人負責對固定資產(chǎn)和設備有關費用進行審核與結(jié)算。 礦山部負責人應配合安全部對特種設備、工業(yè)建 (構(gòu) )筑物、電器設備等進行監(jiān)督、檢查。 安全負責人負責對特種設備人員進行上崗前培訓。 設施規(guī)劃、配置與管理 a)生產(chǎn)設施 的規(guī)劃、配備等重大事項由礦長決定。 b)需外購時，由后勤負責人填寫《設備、設施配置申請表》，經(jīng)礦長批 準后采購。 c)財務負責人應建立《固定資產(chǎn)臺帳》。 設備配置 a)礦長組織對提出配置的重大設備進行評審后批準。 b)設備采購時，后勤負責人應按照《供應商與承包商管理制度》的要求， 對供應商進行考察，并要求供應商提供產(chǎn)品合格證、圖紙資料和使用說明書。 設備的安裝、調(diào)試及驗收 設備的安裝、調(diào)試由后勤負責人及供應商協(xié)調(diào)進行，后勤負責人在此期間主要負責檢驗設備的運行狀態(tài)。將安裝、調(diào)試結(jié)果在《設備驗收單》中反映出來，如發(fā)現(xiàn)問題，后勤負責人及時通知供應商，限期處理。 設備的使用管理 a)對設備實施分類管理，建立設備臺賬。 b)生產(chǎn)技術負責人負責編寫設備的技術操作與維護規(guī)程，并根據(jù)需要及時更新。 c)設備操作人員必須熟悉所使用設備的性能、操作要領及日常保養(yǎng)方法。必須嚴格遵守有關設備技術操作與維護規(guī)程，嚴禁違章操作。 d)關鍵設備的操作員工，需經(jīng)安全培訓，掌握設備操作技能及日常保養(yǎng)方法，合格后，才能進行操作。 e)相關崗位應做好《設備運行記錄》。設備異常時，及時報后勤負責人安排處理。 f)各部門應按照《危險源辨識 與風險評價管理制度》的要求，對主要設備進行安全評價，完成《設備、設施危險源辨識與風險評價表》。 h)設備操作員應按照《安全檢查制度》的要求，采用《設備日常安全檢查表》對有關設各進行日常檢查。 i)長期閑置 (閑置時間半年以上 )而又不報廢的設備，使用部門應通知礦山部門，礦山部門對該設備進行封存并在設備上掛上“閑置設備”牌。閑置設備啟封時應經(jīng)礦山部門同意。 j)設備維修、保養(yǎng)所需的零部件，礦山部門應及時購置。 k)檢修中的設備需掛紅色檢修牌。報廢的設備需掛黑色報廢牌?，F(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設備不再另行標識。 設備維護保養(yǎng) 按《設備設施維護制度》執(zhí)行。 設備的維修 a)設備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應組織維修，重大設備需通知礦山部門鑒定，作出相應處理。 b)檢修后的設備使用前需要由操作使用人員簽字認可。檢修情況及結(jié)論記錄在《設備維修記錄表》上。 c)本礦山不能完成的維修，由礦山部門負責委外維修，根據(jù)《供應商與承包商管理制度》執(zhí)行。 設備的檢測檢驗 a)主要為特種設備、安標產(chǎn)品的檢測檢驗。 b)礦山部門按法律法規(guī)及其他要求，對相關設備按計劃組織檢測檢驗，并做好檢測記錄。 設備的報廢 a)對于技術性能嚴重不能滿足生產(chǎn)工藝要求或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟效益差、技術改造又不經(jīng)濟的設備，操作員交由礦山部門申請報廢。 b）如能進行轉(zhuǎn)賣的，由財務部折價轉(zhuǎn)賣；對不能轉(zhuǎn)賣的，礦山部門應組織回收能用的零部件；當不能采取上述措施處理的，做報廢處理。 c)設備報廢由技術部門提出，經(jīng)礦長批準，由礦山部門對該設備做報廢處理。礦山部門應在設備臺賬中注明報廢情況。 設備管理檔案 a)礦山部門應保留設備的圖紙、技術資料，并復印一份給使用部門，直至設備報廢。 b)檔案應包括對設備的設計、選型、制造、安裝、調(diào)試、使用、維修 、及更新改造、報廢等全過程記錄． 《設備設施維護制度》 《供應商與承包商管理制度》 《安全檢查制度》 《設備購入表》 《設備基本情況登記表》 《設備檢查登記表》 《設備、設施危險源辨識與風險評價表》 《設備維修記錄表》 規(guī)范設備、設施維護管理工作，使設備、設施的維護工作有組織、有計劃、有標準、有秩序進行，有效保持設備設施的良好狀態(tài)，達到延長設備設施使用壽命、提高設備綜合效能和適應生產(chǎn)發(fā)展 需要的目的。 本礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)所涉及的所有設備設施維護。 礦山部門負責提出設備、設施維護計劃，并監(jiān)督落實。 設備、設施使用人員應按設備維護保養(yǎng)相關要求，并落實到位。 設備、設施維護的基本原則 a)貫徹“預防為主”的原則。 b)堅持使用和維護相結(jié)合原則。 c)堅持合理規(guī)劃、科學維護的原則。 設備維護工作的要點 a)進行設備、設施風險評價，根據(jù)評價結(jié)果制定維護計劃，應包括以下幾方面：建 (構(gòu) )筑物、穿孔設備、鏟裝設備、運輸設備、 電氣設備、照明設施、防雷設施。 b)實行設備維護保養(yǎng)分級、分類負責制 ①單機、獨立 (如運輸車輛等 )操作的設備和通用設備實行操作工人當班檢查和維護保養(yǎng)責任制。 ②無固定人員操作的公用設備，由設備所在部門指定專人維護保養(yǎng)。 c)維護保養(yǎng)職責 ①嚴格按設備使用說明的規(guī)定，正確操作設備，避免設備超負荷運行。開車前 15 分鐘要仔細檢查設備，及時緊固、調(diào)整、檢查規(guī)定的必檢部位，然后空負荷試車。檢查各控制開關是否失靈。發(fā)現(xiàn)問題和異?，F(xiàn)象，要停車檢查，自己能處理的馬上處理，不能處理的，及時報告檢修責任者，立即處理。 ②定期添 加潤滑油或潤滑脂，定期換油，保持油路暢通。 ③操作工在本班下班前 15 分鐘停機，將設備和工作場地擦拭和清掃干凈。 ④認真執(zhí)行設備交接班制度。 ⑤各設備操作人員根據(jù)《設備維護保養(yǎng)表》，每月制定維修保養(yǎng)計劃，并報礦山部門備案。 設備維護規(guī)程內(nèi)容及編制 a)每種設備應有維護規(guī)程，設備維護規(guī)程應有如下內(nèi)容： ①設備的主要技術性能參數(shù)表； ②簡要的傳動示意圖、液壓、動力、電氣等原理圖； ③潤滑控制點管理圖表； ④當班操作人員檢查維護部位，維護人員巡回檢查的周期、檢查點每點 檢查的標準。設備在運行中出現(xiàn)的常見故 障排除方法； ⑤設備運行中的安全注意事項； ⑥設備易損件更換周期和報廢標準； ⑦設備和設備區(qū)域的文明衛(wèi)生要求。 b)設備維護規(guī)程的編制 ①凡新建技術改造項目的成套機組、單臺設備的維護規(guī)程由設備使用單位負責編寫。 ②在用設備尚無設備維護規(guī)程的，應逐臺限期由設備使用部門負責編寫。 ③生產(chǎn)工藝改變，設備參數(shù)變更，使用單位應在工藝改變前一個月修訂規(guī)程。 ④操作、維修人員在實踐中，發(fā)現(xiàn)有不妥和失誤之處應及時修訂規(guī)程。 ⑤新編制及修訂后的維護規(guī)程，應經(jīng)審核，送礦山部門備案。 4 貫徹與執(zhí)行 a)操作、維修人員應認真學習維 護規(guī)程。 b)維護規(guī)程應做到人手一冊。 c)礦山部門對全礦山設備維護保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。 《設備管理制度》 《設備維護保養(yǎng)記錄表》 勞動防護用品管理制度 規(guī)范勞動防護用品的評估、采購、驗收、貯存、發(fā)放、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過程的管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。 本礦山所使用的勞動防護用品管理。 礦山部門負責勞動防護用品的購買、貯存、發(fā)放，并檢查使用情況。 生產(chǎn)技術部門負責勞動防護用品的驗收。 生產(chǎn)技術部門負責對員工勞動防護用品的使用技巧進行培訓。使員工正確佩戴勞保品，并檢查使用情況。 4 安全部門負責監(jiān)督勞保用品的采購、發(fā)放情況，并指導、監(jiān)督員工正確使用勞動防護用品。 評估 a)安全部門通過危險源辨識與風險評價，識別本單位勞動防護用品的需求，評估本單位使用的勞動防護用品的狀態(tài)。 b)防護需求包括： ①頭保護； ②眼睛保護； ③臉保護； ④聽力保護； ⑤手保護； ⑥腳保護； ⑦呼吸保護； ⑧熱、凍保護； ⑨觸電保護。 c)評估人員應由安全管理人員及員工代表組成。 d 安全部門根據(jù)勞動防護用品說明書并結(jié)合使用工序，評定各種勞動防護用品的有效性。 采購 安全部門向礦山部門提出勞動防護用品需求數(shù)量和技術資料，礦山部門負責采購符合要求的勞動防護用品。 驗收及貯存 a)根據(jù)《供應商及承包商管理制度》對供應商所提供的物品進行驗收。 b)驗收合格的勞動防護用品，礦山部門辦理入庫手續(xù)，并填寫《勞動用品入庫記錄》。 c)礦山部門應對入庫的勞動防護用品定期進行檢查。 d)合格入庫的勞動防護用品，遵循產(chǎn)品說明書或廠商建議，做