煙草專賣局第一季度對標工作總結(jié)暨分析報告(編輯修改稿)
2024-09-04 14:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 萬元，%，主要原因是由于本期銷售環(huán)節(jié)的費用列支口徑調(diào)整；財務(wù)費用同比減少32萬元，%。其中利息收入同比增加26萬元，%。①職工薪酬增加了562萬元。%，其中：（1）工掛工資預(yù)提數(shù)增加110萬元，季節(jié)性農(nóng)民工工資減少335萬元。三個月以內(nèi)的煙葉季節(jié)性農(nóng)民工工資增加30萬元，%；（2）員工福利671萬元，同比上年606萬元增加了55萬元，增長9%（3）社會保險費1035萬元，同比上年762萬元增加273萬元，%。其中養(yǎng)老保險費653萬元，同比增加147萬元，基本醫(yī)療保險126萬元，同比增加32萬元，其中長汀補繳上年養(yǎng)老保險同比增加87萬元；由于計繳養(yǎng)老保險基數(shù)提高，每月養(yǎng)老保險費同比增加15萬元。今年企業(yè)年金按月計繳，造成該項費用同比增加140萬元。②勞動保護費同比減少150萬元，%。主要是去年同期公司制作工作服（長聘工按每人3000元標準三年一做，短聘工按1000元標準一年一做）。③折舊費增加594萬元，主要原因是上年下半年至今年3月份從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的工程較多。上年下半年至今年3月份共結(jié)轉(zhuǎn)在建工程項目19個，增加固定資產(chǎn)原值35782萬元，導(dǎo)致本期折舊額增加306萬元。④會議費同比減少32萬元，%，主要原因是去年同期公司舉辦幾個大型會議，如方文化成果發(fā)布會、煙葉分級技能大賽增加了相關(guān)開支。⑤辦公費同比減少26萬元，%，其中辦公用品減少32萬元，主要是因為去年市公司及永定分公司搬新辦公大樓，制作標識牌等費用增加。⑥稅金增加78萬元，同比增長117%，其中房產(chǎn)稅增加23萬元，為上期至本期在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)項目多，計稅依據(jù)增大；印花稅增加41萬元，為本期購銷合同金額增加。⑦利息收入同比增加26萬元，%。主要原因是今年資金較去年寬松，今年一季度銷售給上海煙草（集團）公司的煙葉款10448萬元及轉(zhuǎn)讓給該公司的＃＃金葉復(fù)烤公司10%股權(quán)款3162萬元都于第一季度收到。此外，卷煙回籠貨款同比增加了9941萬元。改進措施：從本期數(shù)據(jù)可以看出，我司效率指標同比上年同期有所提升，費用指標同比下降，但距離全省先進指標仍有較大距離。接下來，我們將剖析原因，加大工作力度，進一步提高勞動效率和企業(yè)管理水平，切實降低成本費用，重點做好以下工作：，提高銷售收入。兩煙銷售收入的穩(wěn)步提高一方面可提高效率指標，另一方面可降低費用指標。銷售收入取決于銷售數(shù)量和銷售結(jié)構(gòu)。由于受我市經(jīng)濟水平、人口的限制，提升兩
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