采購價格管理制度(編輯修改稿)
2024-09-04 04:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 批準(zhǔn)。 采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購人員進(jìn)一步議價。 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購部經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條 已核定的采購單價，如需上漲或降低，應(yīng)填制“單價審核單”重新報(bào)批，并附上書面的原因說明。第11條 單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。第12條 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。第3章 價款支付規(guī)定第13條 物料訂購 采購人員應(yīng)填制“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 若需要等“發(fā)料通知書”要求交貨的，采購人員應(yīng)在“采購訂單”上明確注明按“發(fā)料通知書”要求交貨，若屬訂單一完成就需要交貨的，采購人員應(yīng)在“采購訂單”上注明交貨地址。 采購人員要控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第14條 供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司入庫，由技術(shù)部、采購部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，主要包括下列八項(xiàng)內(nèi)容： 確認(rèn)訂購單； 確認(rèn)供應(yīng)商； 確認(rèn)送到日期； 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格； 清點(diǎn)數(shù)量； 品質(zhì)檢驗(yàn)； 處理短損； 退還不合格品。第15條 驗(yàn)收與付款采購人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。第16條 付款 付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金。 付款式支付手段：貨幣和支票，公司鼓勵實(shí)行轉(zhuǎn)讓支票的貨款支付方式。 付
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