輔料倉庫管理制度(編輯修改稿)
2024-09-01 17:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 潮等材料禁止直接擺放在地板上，需要上架的必須上架。 嚴(yán)格遵守倉庫“6S”管理。 相互反應(yīng)的化學(xué)品不可放置在一起. 倉庫帳物卡管理建立進(jìn)出庫物料《明細(xì)帳》，對產(chǎn)品進(jìn)出庫和庫存量進(jìn)行登記，并對庫存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。原則上，當(dāng)日料帳，當(dāng)日完成過帳，保證帳物相符。，應(yīng)與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)堆放場地并做好標(biāo)識，并在輔料ERP系統(tǒng)之外單獨(dú)建立臺賬加以管理，詳細(xì)記錄庫區(qū)庫位情況，每月底，輔料倉庫管理人員必須安排盤查清點(diǎn)。 發(fā)料，通過輔料ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細(xì)，并生成《輔料領(lǐng)料單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽審后到倉庫領(lǐng)料，由輔料發(fā)料倉管根據(jù)已審批的《輔料領(lǐng)料單》按品種、規(guī)格、數(shù)量等核對無誤后生成《輔料出庫單》并打印出來供領(lǐng)料人簽字后，方可辦理發(fā)料手續(xù)，若單據(jù)與實物不符時由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)出庫單的修改退換。，但手工單僅視為借條處理，第二天領(lǐng)用人應(yīng)及時將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計錄入電腦單后，由領(lǐng)用人將電腦單傳給輔料倉庫（24小時內(nèi)如果沒有辦理出庫手續(xù)，倉庫進(jìn)行出庫處理）。 勞保用品的領(lǐng)用，依據(jù)《勞動保護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定》及《輔料領(lǐng)料單》，方可辦理發(fā)料手續(xù)。 直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的材料，在材料驗收合格后，倉庫經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)跟蹤辦理領(lǐng)料手續(xù)。 輔料使用部門申購的材料，在到貨的一周內(nèi)，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)，將材料領(lǐng)走。否則，倉庫有權(quán)退貨，并提交行政人事部扣減申購部門的績效；若需作庫存，請辦理書面申報手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（采購周期長的輔料、設(shè)備部進(jìn)口備件、金額較大外購件、計劃檢修的備件除外） 對于專門為某個業(yè)務(wù)訂單所采購的（有保質(zhì)期的料物，購買時需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料）,由該訂單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該物料的使用狀況；在保質(zhì)期內(nèi)如果沒有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數(shù)量由輔料庫提供；但在有效期內(nèi)，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業(yè)務(wù)員間自行協(xié)商，要使用的可轉(zhuǎn)移成本。 對于非為某個具體訂單采購的具有保質(zhì)期的物料，輔料倉庫負(fù)責(zé)跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況；保質(zhì)期一年的在到期前3個月，保質(zhì)期兩年的在到期前6個月，向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)反饋；由其制定方案，在失效期前強(qiáng)制相關(guān)部門使用。對于在保質(zhì)量期內(nèi)沒有使用完的，由輔料倉庫提供具體明細(xì)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 非消耗品的輔料發(fā)料堅持“以舊換新”的原則，辦理發(fā)料手續(xù)，需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細(xì)表”。 直接銷售出貨的材料，需有《收款發(fā)貨通知書》并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)簽審后，方可開《出庫單》，辦理出庫手續(xù)。 輔料一經(jīng)發(fā)出，輔料倉庫即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫操作。，倉庫將在辦理入庫同時也一起辦理出庫，出庫單會同時附上由領(lǐng)料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認(rèn)的送貨單。 調(diào)撥輔料倉管員依各單位經(jīng)部門主管審核的《輔料調(diào)撥單》開《調(diào)撥出庫單》，辦理相關(guān)出庫手續(xù)。 退料 已領(lǐng)用未用完需要退庫且合格的輔料（化工類輔料及非倉庫常規(guī)庫存的輔料除外），由原領(lǐng)用部門填制數(shù)量為負(fù)的《輔料出庫單》，報部門主管審批后，由輔料倉管清點(diǎn)確認(rèn)品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后可辦理退料。 對于檢驗不合格的材料退貨時，由檢驗或試用部門出具《輔料使用報告》經(jīng)部門主管確認(rèn)后，退還輔料倉庫并辦理退庫手續(xù)，輔料倉管員通知輔料采購辦，辦理退貨。 期末盤點(diǎn)和結(jié)賬 定期盤點(diǎn)規(guī)定六個月做一次盤點(diǎn)，目的是查核帳面的數(shù)量與實物是否一致，以及呆料、廢料的增減情況。盤點(diǎn)時應(yīng)區(qū)分出合格物料、呆料、廢料。盤點(diǎn)完成后，由倉管員對庫房中不正確的物料帳進(jìn)行糾正；對不足安全量的物料由采購員辦理緊急訂購；由主管高層對呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。 每個期末結(jié)賬前，領(lǐng)用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，在輔料ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記，經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉庫，倉庫據(jù)此核對實存數(shù)量，單實相符后，倉庫做審核操作，財務(wù)監(jiān)督實行抽盤。 每個期初，輔料倉庫根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記。 為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入庫操作。 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，均采用入庫優(yōu)先出庫原則進(jìn)行操作。 結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對：？
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