輔料倉庫管理制度(編輯修改稿)
2025-09-01 17:38 本頁面
【文章內容簡介】 潮等材料禁止直接擺放在地板上，需要上架的必須上架。 嚴格遵守倉庫“6S”管理。 相互反應的化學品不可放置在一起. 倉庫帳物卡管理建立進出庫物料《明細帳》，對產品進出庫和庫存量進行登記，并對庫存產品進行標識。原則上，當日料帳，當日完成過帳，保證帳物相符。，應與關聯部門確認堆放場地并做好標識，并在輔料ERP系統之外單獨建立臺賬加以管理，詳細記錄庫區(qū)庫位情況，每月底，輔料倉庫管理人員必須安排盤查清點。 發(fā)料，通過輔料ERP系統填制完整領用物料明細，并生成《輔料領料單》，經部門領導簽審后到倉庫領料，由輔料發(fā)料倉管根據已審批的《輔料領料單》按品種、規(guī)格、數量等核對無誤后生成《輔料出庫單》并打印出來供領料人簽字后，方可辦理發(fā)料手續(xù)，若單據與實物不符時由領料部門負責出庫單的修改退換。，但手工單僅視為借條處理，第二天領用人應及時將手工單領用聯傳統計錄入電腦單后，由領用人將電腦單傳給輔料倉庫（24小時內如果沒有辦理出庫手續(xù)，倉庫進行出庫處理）。 勞保用品的領用，依據《勞動保護用品發(fā)放管理規(guī)定》及《輔料領料單》，方可辦理發(fā)料手續(xù)。 直接放置在生產現場的材料，在材料驗收合格后，倉庫經辦人員負責跟蹤辦理領料手續(xù)。 輔料使用部門申購的材料，在到貨的一周內，必需辦理領料手續(xù)，將材料領走。否則，倉庫有權退貨，并提交行政人事部扣減申購部門的績效；若需作庫存，請辦理書面申報手續(xù)并經生產主管領導批準（采購周期長的輔料、設備部進口備件、金額較大外購件、計劃檢修的備件除外） 對于專門為某個業(yè)務訂單所采購的（有保質期的料物，購買時需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產品特性等物質結構資料）,由該訂單業(yè)務員負責跟蹤該物料的使用狀況；在保質期內如果沒有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數量由輔料庫提供；但在有效期內，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業(yè)務員間自行協商，要使用的可轉移成本。 對于非為某個具體訂單采購的具有保質期的物料，輔料倉庫負責跟蹤有效期內的使用狀況；保質期一年的在到期前3個月，保質期兩年的在到期前6個月，向生產主管領導反饋；由其制定方案，在失效期前強制相關部門使用。對于在保質量期內沒有使用完的，由輔料倉庫提供具體明細，上報公司主管領導處理。 非消耗品的輔料發(fā)料堅持“以舊換新”的原則，辦理發(fā)料手續(xù)，需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細表”。 直接銷售出貨的材料，需有《收款發(fā)貨通知書》并經過部門領導及財務簽審后，方可開《出庫單》，辦理出庫手續(xù)。 輔料一經發(fā)出，輔料倉庫即在輔料ERP系統做出庫操作。，倉庫將在辦理入庫同時也一起辦理出庫，出庫單會同時附上由領料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認的送貨單。 調撥輔料倉管員依各單位經部門主管審核的《輔料調撥單》開《調撥出庫單》，辦理相關出庫手續(xù)。 退料 已領用未用完需要退庫且合格的輔料（化工類輔料及非倉庫常規(guī)庫存的輔料除外），由原領用部門填制數量為負的《輔料出庫單》，報部門主管審批后，由輔料倉管清點確認品種、規(guī)格、數量無誤后可辦理退料。 對于檢驗不合格的材料退貨時，由檢驗或試用部門出具《輔料使用報告》經部門主管確認后，退還輔料倉庫并辦理退庫手續(xù)，輔料倉管員通知輔料采購辦，辦理退貨。 期末盤點和結賬 定期盤點規(guī)定六個月做一次盤點，目的是查核帳面的數量與實物是否一致，以及呆料、廢料的增減情況。盤點時應區(qū)分出合格物料、呆料、廢料。盤點完成后，由倉管員對庫房中不正確的物料帳進行糾正；對不足安全量的物料由采購員辦理緊急訂購；由主管高層對呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。 每個期末結賬前，領用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進行盤點，在輔料ERP系統做在線輔料結存登記，經部門主管簽審后交至輔料倉庫，倉庫據此核對實存數量，單實相符后，倉庫做審核操作，財務監(jiān)督實行抽盤。 每個期初，輔料倉庫根據上期的在線輔料結存登記單做本期在線輔料領用登記。 為保證在線輔料結存登記金額和在線輔料領用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入庫操作。 為保證數據的準確性，均采用入庫優(yōu)先出庫原則進行操作。 結賬數據的發(fā)出與核對：？
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