【文章內(nèi)容簡介】 行提供證據(jù)。(3)記錄應(yīng)清晰、易于識別和檢索。檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。(1)不合格：記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進(jìn)行控制；有缺陷：(2)除上述不合格外的未滿足要求的情況。7設(shè)計(jì)控制(1)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有正確性，設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備；(2)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有完整性，文件應(yīng)齊全配套；(3)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有統(tǒng)一性，生產(chǎn)車間、部門使用的文件應(yīng)完全一致。(1)抽取產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行檢查；(2)檢查制造許可產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)文件；(3)抽查有關(guān)部門在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（1015份）。(1)不合格:設(shè)計(jì)文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求；(2)有缺陷:除上述不合格外的未滿足要求的情況；(3)制造許可證申請覆蓋的產(chǎn)品圖紙中，某規(guī)格缺總圖5%以上零件圖時(shí)，發(fā)證時(shí)不能覆蓋該規(guī)格。續(xù)表序號鑒定評審項(xiàng)目鑒定評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法8采購與材料控制采購管理(1)應(yīng)當(dāng)制定并執(zhí)行符合實(shí)際的有關(guān)原、輔材料和零部件的采購質(zhì)量控制制度或程序，明確各職能部門或者人員的職責(zé)和工作程序；(2)應(yīng)當(dāng)制定外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量控制辦法。該辦法內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整合理。查有關(guān)文件。(1)不合格：①未制定采購控制程序或者制度；②未制定外協(xié)加工質(zhì)量控制 辦法。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。9(1)應(yīng)當(dāng)制定符合實(shí)際的合格供方及外協(xié)單位的評價(jià)制度或者程序，對供方進(jìn)行評價(jià)，擇優(yōu)采購，保證所采購產(chǎn)品的質(zhì)量；(2)供方及外協(xié)單位評價(jià)應(yīng)當(dāng)包括對供方及外協(xié)單位生產(chǎn)條件和質(zhì)量保證能力的評價(jià)、對產(chǎn)品技術(shù)性能與產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)以及對其技術(shù)改進(jìn)能力、售貨服務(wù)水平等方面的評價(jià)；(3)應(yīng)當(dāng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、外協(xié)單位的質(zhì)量記錄，包括銅棒材、橡膠密封件及活門墊的供貨記錄，并且對供方及外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量控制。(1)查供方及外協(xié)單位的評價(jià)準(zhǔn)則，并且抽查供方及外協(xié)單位檔案和評價(jià)記錄；(2)查有關(guān)記錄，抽查1015個(gè)供方及外協(xié)單位檔案、10個(gè)采購合同（重要零部件必查）。(1)不合格：①未制定對供方及外協(xié)單位評價(jià)準(zhǔn)則；②未按規(guī)定對供方及外協(xié)單位進(jìn)行評價(jià)。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。10(1)應(yīng)當(dāng)在采購前根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件制定有關(guān)原、輔材料和零部件的采購文件，該文件應(yīng)當(dāng)是可提供給供方及外協(xié)單位的受控文件；(2)采購文件應(yīng)明確采購物品的技術(shù)要求、制作加工圖紙、規(guī)格尺寸、檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法、對不合格的處置方法等。(1)是否有采購文件（例如：采購計(jì)劃、采購合同等）；(2)采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定；(3)采購文件是否正式批準(zhǔn)。(1)不合格：未制定采購文件；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。11采購與材料控制(1)申請單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照采購文件的要求，從評定合格的供方及外協(xié)單位采購；(2)采購應(yīng)當(dāng)有書面的合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)明確所采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)或者驗(yàn)證方法和對不合格的處置方法等內(nèi)容。(1)檢查是否從評價(jià)合格的供方及外協(xié)單位進(jìn)行采購；(2)檢查采購是否有書面的合同或協(xié)議、其內(nèi)容是否符合要求。(1)不合格：①未從合格供方及外協(xié)單位中采購；②對重要零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。續(xù)表序號鑒定評審項(xiàng)目鑒定評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法12(1)應(yīng)當(dāng)制訂原材料及外協(xié)件保管的規(guī)定，包括關(guān)于存放、標(biāo)識、分類等要有明確的規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)制訂原材料庫房存放措施的規(guī)定；(3)應(yīng)當(dāng)制訂材料發(fā)放的管理規(guī)定。檢查是否嚴(yán)格按照材料控制文件的要求進(jìn)行保管和發(fā)放。(1)不合格：未制訂材料控制文件；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。13工藝控制(1)應(yīng)當(dāng)制訂工藝文件管理的文件規(guī)定，包括各種操作規(guī)程、程序和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、發(fā)放、更改、審批等應(yīng)當(dāng)有明確規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)制訂與產(chǎn)品相適應(yīng)的工序過程卡、工藝卡；(3關(guān)鍵質(zhì)量控制工序（例如重要零部件生產(chǎn)和檢驗(yàn)工序、半成品檢驗(yàn)工序等）應(yīng)當(dāng)制訂和執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)文件；(4)工藝文件應(yīng)當(dāng)正確、完整、統(tǒng)一，并且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。(1)查工藝文件的明細(xì)表,每單元抽取13個(gè)規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細(xì)表對照檢查；(2)抽在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查。(1)不合格：①未制定工藝文件；②工藝文件主要性能參數(shù)未滿足標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求；③未對關(guān)鍵質(zhì)量控制工序進(jìn)行控制或控制基本無效；④工藝文件明細(xì)表與實(shí)際工藝文件不符合。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。14熱處理控制(1)熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定應(yīng)當(dāng)包括對熱處理工藝文件的編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等；(2)應(yīng)當(dāng)明確熱處理的質(zhì)量控制要求。抽查產(chǎn)品的熱處理報(bào)告。熱處理報(bào)告與規(guī)定的熱處理工藝不符為不合格。15 理化試驗(yàn)(1)應(yīng)當(dāng)制訂理化試驗(yàn)的管理規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)有對理化試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。(1)檢查理化試驗(yàn)管理制度；(2)抽35份原始記錄和報(bào)告或由理化試驗(yàn)員現(xiàn)場進(jìn)行試驗(yàn)，檢查質(zhì)量控制情況，以驗(yàn)證管理制度的執(zhí)行情況。(1)不合格：①未制定有關(guān)管理規(guī)定；②管理規(guī)定與原始記錄和報(bào)告不一致。(2)有缺陷；除上述不合格外的未滿足要求的情況。16 氣密性試驗(yàn)控制(1)應(yīng)當(dāng)編制氣密性試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序要求；(2)應(yīng)當(dāng)制訂對氣密性試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)定，包括對氣密性試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，對氣密性試驗(yàn)過程的安全防護(hù)、氣密性試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等要求。(1)抽查檢驗(yàn)控制情況，去車間現(xiàn)場進(jìn)行氣密試驗(yàn)；(2)詢問有關(guān)人員對氣密性試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，氣密性試驗(yàn)安全防護(hù)、試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等要求的確認(rèn)情況。(1)不合格：未制定有關(guān)管理規(guī)定；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。續(xù)表序號鑒定評審項(xiàng)目鑒定評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法17(1)應(yīng)當(dāng)制訂并執(zhí)行符合實(shí)際情況的產(chǎn)品檢驗(yàn)制度或程序，對原、輔材料和零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證、在制品的過程檢驗(yàn)和成品的抽樣檢驗(yàn)進(jìn)行管理；(2)應(yīng)當(dāng)有能獨(dú)立行使職權(quán)的檢驗(yàn)部門或?qū)?