【文章內(nèi)容簡介】 市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國東南沿海地區(qū)向中部內(nèi)地延伸的過渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一，交通運輸條件十分便利。3．8．3自然資源豐富、群眾積極性高贛州市現(xiàn)有油茶面積約180萬畝，是江西省油茶的集中產(chǎn)區(qū)之一。這說明贛南油茶生產(chǎn)有著得天獨厚的自然條件。十八個縣市區(qū)都適宜油茶生長。同時也有很好的經(jīng)營習(xí)慣，早在60年代，尋烏、興國縣曾因產(chǎn)茶油多、油質(zhì)好而受國務(wù)院、省政府嘉獎。在不少產(chǎn)區(qū)，群眾都有墾復(fù)油茶林的習(xí)慣，常年墾復(fù)面積近十幾萬畝。3．8．4 技術(shù)力量雄厚項目實施單位共有技術(shù)人員80多人，其中高級工程師9人，工程師16人。有縣、鄉(xiāng)林業(yè)科技推廣站50多個，形成縣、鄉(xiāng)、村三級技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。3．8．5 項目為發(fā)展油茶提供了機遇 項目所在地是國家南方油茶產(chǎn)業(yè)化項目試點地區(qū)；又是“水土保持綜合治理示范工程“等項目區(qū)。多工程項目的實施為發(fā)展油茶生產(chǎn)提供了良好的機遇，可在項目工程中安排適應(yīng)的面積和資金，進(jìn)行油茶低改，營建規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的生態(tài)林。3．8．6 做了大量的前期準(zhǔn)備工作 近幾年公司發(fā)起人江西山村油脂食品有限公司在興國縣和會昌縣營建了2600多畝豐產(chǎn)示范油茶林，進(jìn)行了豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究，2007年測產(chǎn)，四年生油茶林畝產(chǎn)茶油達(dá)30 多公斤。3．8．7 市場前景廣闊 茶油色清味香，營養(yǎng)保健，是國際市場上的暢銷商品，市場競爭力強。隨著人們生活水平的提高，作為綠色、環(huán)保、養(yǎng)生的茶油已逐漸引起廣大消費者的重視。近年來，由于國內(nèi)植物油脂自產(chǎn)量僅為需求量的60%，油茶市場前景將更加廣闊。3．8．8 有強有力的科技開發(fā)能力 （1）培育技術(shù)20世紀(jì)60年中后期，全國油茶良種選育工作率先從江西省廣泛開展起來。中國亞熱帶林業(yè)科學(xué)研究中心已發(fā)現(xiàn)與培育出了一大批油茶良種材料，其中已通過鑒定的油茶優(yōu)良無性系100多個，優(yōu)良家系19個，優(yōu)良雜交組合5個等。這些油茶良種平均每畝年產(chǎn)茶油在45千克以上。 （2）產(chǎn)品加工技術(shù)隨著科技的進(jìn)步，油茶加工水平不斷提高。機榨和冷浸提煉油逐步取代傳統(tǒng)的作坊式土榨煉油，由此每50千克油茶籽出油率普遍提高3—4千克。如果把江西山村油脂食品有限公司與江西仰山園油茶開發(fā)有限公司合并擴建為年生產(chǎn)能力為一萬噸的深度加工開發(fā)基地，本公司將成為我國中南部最大的茶油系列產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化基地。3．9 主要影響因素及解決方案3．9．1 經(jīng)營粗放 整體效益低 大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習(xí)慣于沿襲原始的生產(chǎn)方式，視油茶為天賜之物，不撫不育。同時由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務(wù)林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴(yán)重，品種混雜，樹齡老化。按高產(chǎn)年份計算，產(chǎn)值不足300元。只有通過油茶林改造、選育油茶新品種，新造優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林，才能提高油茶林的單位產(chǎn)量，調(diào)動林農(nóng)的積極性。 3．9．2 良種化進(jìn)程緩慢從20世紀(jì)70年末開始的油茶林豐產(chǎn)林基地建設(shè)，到20世紀(jì)90年代以來油茶林低產(chǎn)林改造，贛州市真正使用良種更新造林的面積不足5萬畝，僅占油茶林總面積的3%左右。而且良種推廣應(yīng)用還處于不規(guī)范的自發(fā)狀態(tài)，嚴(yán)重阻礙了油茶良種推廣的質(zhì)量與數(shù)量。目前，贛州市有70%以上的油茶林是建國前就存在的，屬于多代萌生林，產(chǎn)量不高，隨著這部分進(jìn)入老齡期，產(chǎn)量下滑嚴(yán)重，更新改造任務(wù)越來越大，因此，搞好油茶豐產(chǎn)林示范基地建設(shè)具有重大的帶動和推廣意義。3．9．3 貧困山區(qū)，經(jīng)濟(jì)落后贛南多為貧困山區(qū)，在經(jīng)濟(jì)上還不發(fā)達(dá)。農(nóng)民往往為盡早獲得收益，在油茶收摘季節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)提前采摘現(xiàn)象，油茶未到生理成熟，每提前收摘一天，出油率減少1%，這樣影響了油茶經(jīng)濟(jì)效益。3．9．4 加工能力落后，產(chǎn)品單一目前，整個油茶茶區(qū)內(nèi)，普遍存在著加工能力落后，產(chǎn)品單一,本項目對綠色保健茶油系列產(chǎn)品的開發(fā)、新的加工工藝的創(chuàng)新和新的加工設(shè)備的引進(jìn)，將會快速改變這一落后面貌。 第四章 發(fā)展思路和投資規(guī)劃本公司是在兩個油茶省級龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上整合起來的，本身就已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)。但就完備程度及油茶林基地建設(shè)方面還存在相當(dāng)?shù)牟蛔?，急待進(jìn)行改造和配置，以利于生態(tài)油茶林基地和茶油精深加工系列項目的投資實施。為此，我們擬定了發(fā)展思路和投資規(guī)劃。 4．1發(fā)展實施思路 4．1．1對油茶林基地及油茶精深加工設(shè)施等方面的總體設(shè)想將對林農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進(jìn)行整改，實施聯(lián)合開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路，對油茶林基地的生產(chǎn)管理、油茶精深加工設(shè)施建設(shè)等方面，采取引進(jìn)優(yōu)良品種、先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗，從而實現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。 4．1．2 搞好生態(tài)油茶林建設(shè)結(jié)合省、市政府建設(shè)生態(tài)油茶林的規(guī)劃，立足在原有野生油茶的基礎(chǔ)上，力推油茶良種化，對老油茶林進(jìn)行升級改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶林，嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)生態(tài)油茶林為擴大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。 4．1．3 擴大科技隊伍，搞好科研開發(fā)為了切實加強油茶林的生產(chǎn)管理和精深加工設(shè)施建設(shè)，公司將聘請國內(nèi)一流專家對油茶的育苗栽培到茶油的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。同時在條件許可的情況下與科研院所、專業(yè)院校和科研機構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開發(fā)，利用茶枯生產(chǎn)高附加值的茶皂素和利用茶油提煉預(yù)防心腦血管病的亞油酸膠囊等保健食品，同時還可開發(fā)高檔護(hù)膚產(chǎn)品，以滿足消費者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。 4．1．4 加強銷售隊伍，拓寬產(chǎn)品銷路建立科學(xué)的銷售管理體系和制度，加強銷售隊伍的培訓(xùn)和實踐鍛煉，注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設(shè)，將綠色茶油“帥府園”系列產(chǎn)品在向南昌和廣州、深圳市場輻射的同時，打開向北京、上海全國各大市場及國際市場的綠色通道，帶動贛南油茶產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民興業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)。 4．2 項目投資規(guī)劃 4．2．1油茶林基地建設(shè)擬投入4800萬元公司為保障茶油加工原料的來源，將與林農(nóng)共同設(shè)立油茶種植專業(yè)合作社，以投工、投勞，預(yù)付收購定金，賒銷生產(chǎn)資料等形式，建設(shè)油茶林基地，擬投入300000個勞動工日，則工價為1350萬元，擬投種苗1600萬元，需投肥220噸，計480萬元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）20萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)油茶林年生產(chǎn)管理費為300萬元，三年合計投入900萬元。 4．2．2水利設(shè)施建設(shè)約需費用250萬元油茶林基地引水主體工程需新建200個能容40m 3 的蓄水池，則需資金120萬元；增建10 m 3 容量的小水池400個，則需80萬元；購部分鋼管和膠管進(jìn)行修復(fù)水路和油茶林澆灌用，共需投入資金50萬元。 4．2．3 機械設(shè)備購置及安裝費用約需8500萬元為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，需新購置安裝一套國內(nèi)較先進(jìn)的茶油精煉加工設(shè)備，約需4500萬元；增添安裝一套茶皂素提取設(shè)備，約需1500萬元；增加安裝年產(chǎn)10萬噸復(fù)合肥生產(chǎn)設(shè)備，約需2500萬元，三套設(shè)備共需投入資金8500萬元。 4．2．4 產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費用2970萬元產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費用計2970萬元。 4．2．5 新產(chǎn)品研制開發(fā)費用200萬元充分利用茶油資源優(yōu)勢，與科研機構(gòu)合作，生產(chǎn)出對茶油深加工的產(chǎn)品，增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開發(fā)費用200萬元。 4．2．6 新建精深加工廠，需投入購買土地及前期啟動費用1000萬元精深綜合加工廠需占地100畝左右，購買土地及前期啟動費用約1000萬元。4．2．7財務(wù)費用及其他1780萬元建設(shè)期間12000萬元貸款的利息及其他費用約1780萬元。綜合上述各項分析共需投入資金19500萬元，公司自籌7500萬元，需引進(jìn)資金12000萬元。 4．3 投資效益分析 4．3．1社會效益分析 解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。公司對油茶林的升級改造和生產(chǎn)管理，每年可安排1200個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，每個農(nóng)民每年進(jìn)行260個工日可創(chuàng)收1350萬元。 加強管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實施整合開發(fā)茶園基地和茶油深加工項目后，項目實施初期每年可安排60多人從事茶油生產(chǎn)、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對人才的需求量將隨之增加，這對政府實施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。 帶動當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。公司通過該項目的開發(fā)，使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良品種油茶樹的種植，由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一保護(hù)價收購，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 不斷拓展銷售市場，打開國際國內(nèi)市場。該項目的實施使公司的“帥府園”系列產(chǎn)品不僅銷往贛南市場，而且還銷往南昌乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的國際銷售渠道，廣大消費者都能吃到公司的優(yōu)質(zhì)綠色、環(huán)保、養(yǎng)生、營養(yǎng)的“帥府園”山茶油，能夠提高公司和產(chǎn)品的知名度，可樹立公司的良好形象及美譽度。 增加當(dāng)?shù)刎斦杖搿ｍ椖康膶嵤?，將為地方財政增加新稅源，對地方財政?chuàng)收和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)作出積極的貢獻(xiàn)。 4．3．2經(jīng)濟(jì)效益分析 建成生態(tài)油茶林，農(nóng)戶將油茶籽交售給公司進(jìn)行加工銷售，油茶籽款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，單位直接成本測算如下： 油茶籽成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）。 加工成本（含電費、燃料、工資、包裝物等）。 全年管理人員工資、。 所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔茶油的成本應(yīng)為：+++＝，以現(xiàn)行“山村”。本項目如能按計劃實現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，按現(xiàn)在的出廠價計算，（其中：稅收按13%計算，則1404萬元，純利9396萬元），項目實施結(jié)束兩年后就可收回全部投資。若進(jìn)行特種油提煉、茶皂素提取和復(fù)合肥生產(chǎn)，則效益更可觀。這樣茶農(nóng)既有喜人的收入，當(dāng)?shù)刎斦钟锌捎^的收入，該項目的實施會取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 第五章 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目預(yù)計總投資及籌措方式：。其中：固定資產(chǎn)投資：，流動資金：5200萬元，其中企業(yè)自籌7500萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款12000萬元。 項目建設(shè)內(nèi)容： 5．5．1 基本建設(shè)內(nèi)容（）（）序號建設(shè)項目名稱第一期建設(shè)時間（月）投入資金(萬元)預(yù)計完成時間110000噸精制茶油的制備10個月38002009年23000噸茶皂素制備 12個月15002009年3100000噸茶麩餅復(fù)合肥料制備 20個月20002009年4300 噸特種系列油制備 24個月7002009年5生態(tài)油茶林建設(shè)36個月48002010年6購買土地及前期費用18個月10002009年7流動資金36個月52002010年8小計195005．1．2主要生產(chǎn)設(shè)備()：8500萬元()序號裝備名稱需求數(shù)量價值(萬元)110000噸精制茶油的冷軋設(shè)備1套2800210000噸精制茶油的分離機1套400310000噸精制茶油的其他設(shè)備1套6004300噸精制特種茶油的設(shè)備1套70053000噸茶皂素設(shè)備1套120063000噸茶皂素附屬設(shè)備1套300710萬噸茶麩餅復(fù)合肥設(shè)備1套20008各種器具2009各種車輛臺3005．1．3辦公、設(shè)計、科研設(shè)備()：118萬元()序號裝備名稱規(guī)格型號需求數(shù)量（套）價值(萬元)1計算機1052分析儀器13傳真機、打印機34監(jiān)測儀器（進(jìn)口）1355化驗儀器（進(jìn)口）1266顯微設(shè)備（進(jìn)口）17分離設(shè)備188冷軋試驗儀器19網(wǎng)絡(luò)及通訊165．2 建設(shè)規(guī)模()： ()序號建設(shè)項目名稱年產(chǎn)值1年產(chǎn)10000噸精制茶油工程項目產(chǎn)值60000萬元2年產(chǎn)3000噸茶皂素工程項目產(chǎn)值3600萬元3年產(chǎn)100000噸復(fù)合肥料工程項目產(chǎn)值12000萬元4年產(chǎn)300噸系列特用油工程項目產(chǎn)值7500萬元合 計 產(chǎn) 值 83100萬元5．3 建設(shè)期限：該項目種植基地建設(shè)期限3年,加工基地建設(shè)期限18個月。第六章 產(chǎn)品技術(shù)方案及環(huán)保措施6．1 產(chǎn)品技術(shù)方案本項目加工的原料是油茶籽及毛茶油。以茶麩餅制備茶皂素，茶籽餅粕制備復(fù)合肥料，茶油制備系列特用油。工藝流程如下：油茶籽→初清、去殼→茶籽殼→糠醛車間→茶皂素→成品庫 ↓壓榨車間→粕→肥料車間→成品肥料→成品庫 ↓毛油→精煉車間→精制茶籽油→油罐→成品庫 ↓ 系列特種油車間→成品特種油→成品庫6．2 項目的技術(shù)水平茶油深加工及開發(fā)項目的建設(shè)，將采用國內(nèi)高新技術(shù)及工藝，達(dá)到國內(nèi)一流的技術(shù)水平，其中，茶皂素、特種油、復(fù)合有機肥等三個開發(fā)項目，已由北京南國天香茶油技術(shù)有限公司組織進(jìn)行過小試，其成果處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；該產(chǎn)品的問世，將提升茶籽的使用價值和經(jīng)