采購工作說明書(編輯修改稿)
2025-08-30 07:09 本頁面
【文章內容簡介】 格（若需要供應商配合項目施工或者屬于分包形式的材料合作商，詳見材料分包合作商）； 簽訂材料購銷合同的固定供應商，應考慮購銷合同的版本，須事先經公司的法務部專業(yè)律師組以及合同審核部門進行對合同條款和內容審核（電子版合同）； 合同經審核修訂后，填寫合同審批單； 合同審批單中應明顯標注材料供應商或者合作商的公司名稱、地址、聯系人、聯系電話以及我方經手人認為有必要著名的信息，以供公司的資源共享和備案。 合同審批單中還應顯要注明，我公司的需求該材料的項目名稱、所屬部門、該合同的摘要、付款方式、付款形式、合同內容以及材料相關等信息，以供公司領導簡明扼要的審批手續(xù)。 按照流程遞交合同審批單的同時，需附蓋章的合同原件（紙質、已經過審核）、項目材料需求表、（材料需求內容表應包括，簽訂合同材料的特征、技術參數、規(guī)格參數、需加工定制的還要附加經項目負責人簽字確認的圖紙或者文字的說明）、材料合作商的相關資質證明文件復印件。 合同審批所需要的材料整理完整后，遞交上級進行簽字確認審批。 材料購銷或合作合同經審批、蓋章后，聯系合作方進行改正完成此項工作。 需要簽訂材料購銷合同的材料供應商，采購人員應積極有效的結合項目實際需求、項目所需材料或設備的技術要求、參數、規(guī)格； 根據材料的或者設備的技術要求、參數、規(guī)格，進行詢價； 起草詢價對比清單； 對比清單中注明材料或者設備的型號、單價、合價、差價、供應商的相關信息以及整理數據的采購人員的建議，以供上級領導參考； 上交對比清單時，應注意簡明扼要的表明主題； 材料對比清單所需要的內容整理完整后，遞交上級進行簽字確認審批。 審批完成后進行加工或者材料以及設備的訂制 根據供應商和材料的要求，進行付款計劃，有必要的需提前借支支票或者現金。二、工作流程圖項目材料供應商篩選已經領導審批完成后固定供貨商零散供貨商項目提交材料需求表（參數、規(guī)格、型號）擬定合同版本起草供貨價對比擬定我公司固定版本的合同電子版或者采用行業(yè)版本合同電子版（合同封皮和編號采用公司統(tǒng)一標準）傳公司法務部律師進行審核審核完成后按照程序提交合同審批流程（附加合同審批單、項目采購需求表、供應商相關資質證明文件以及該合同付款和結算方式）并完成蓋章對比表內應注明需求材料的項目、材料的規(guī)格、單價、差價和供貨商的應有的信息，并填寫經手人的建議，供上級領導批準領導審批完成合同蓋章完成根據項目要求到貨的時間 進行加工定制貨物 合同內付款的執(zhí)行和價款的審批 需要直接才買的零星材料，進行支票的借支手續(xù)項目材料剩余和材料供應商管理一、工作要求與標準 每月定期與現場主管材料的相關人員進行針對現場剩余材料（設備）的清點和檢查。 督促項目主管材料的相關人員，對所提材料申請單內的材料（設備）數量進行合理化的效驗和預估。 整理并清點項目現場建筑材料的剩余量，并分類按高效的位置放置。按照材料的使用性質。 根據現場的用材料的詳細情況，一般情況項目現場建筑材料的剩余量不應大于該月提交申請材料的總額的十分之一； 如果是智能化設備，項目現場應該按照甲方要求的安裝時間提前兩個禮拜到貨； 因為過早提前時間到貨而造成材料（設備）的損失的應該有項目部材料人員提出詳細原有說明。 防止項目現場材料損失，定期和項目現場的材料主管人員溝通共同進行針對破損材料（設備）清點； 在清點項目現場庫房材料（設備）后，如有材料與封樣有不符或者有破損，或者有產品質量問題，或者參數與封樣的材料有別的情況，我采購部與之相關的負責人員，及時核查該材料的進貨情況（包括供應方的情況、進貨數量、到貨時間、訂貨時間以及運輸方式）； 同時我采購與之相關的負責人員須進行文字和影像記錄，以及和該材料（設備）的性能參數的詳細記錄備案； 我采購與之相關的人員，及時將這些記錄和備案的情況，告知供應方； 材料供應商須根據實際情況做出相應的處理意見，如因供應方的問題造成的所有損失，我采購部與之相關人員應向供應商提出必要的解決方案和有必要的賠償，同時供應商必須有合理的解決方案呈交給我公司備案審查； 根據供應商回應的處理結
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