關(guān)于區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所審計報告(編輯修改稿)
2025-08-30 00:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 區(qū)檔案局局長期間利用職務(wù)之便借用公款、公物，用公款配備家用電腦、報銷電話費等情況。三、存在問題及審計建議：（一）購入固定資產(chǎn)未及時登帳區(qū)檔案局雖建立了電子固定資產(chǎn)明細(xì)賬，但存在購入資產(chǎn)未及時入賬且記帳不規(guī)范的現(xiàn)象。如2008年10月29日購買文件柜，價值2400元，未計入固定資產(chǎn)。2008年11月18日，購買攝影機，價值4800元，未計入固定資產(chǎn)。審計建議：新購入固定資產(chǎn)須及時對接區(qū)財政結(jié)算中心，保證資產(chǎn)及時入賬，以防形成帳外資產(chǎn)，同時規(guī)范登記資產(chǎn)數(shù)量，方便清查核實，以便完整真實反映政府資產(chǎn)狀況。閑置報廢的固定資產(chǎn)嚴(yán)格辦理有關(guān)報廢手續(xù),并調(diào)整帳面，保證賬實相符。（二）需進一步規(guī)范費用報銷區(qū)檔案局費用報銷存在原始單據(jù)發(fā)票填寫不規(guī)范現(xiàn)象，未填寫數(shù)量、單價，無法有效還原經(jīng)濟事項的真實情況。審計建議：進一步規(guī)范支出報銷制度，完善發(fā)票的具體內(nèi)容和相關(guān)原始憑證及附件，以便清晰證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,真實反映費用支出的實際情況。二〇一一年一月二十五日關(guān)于XX區(qū)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會原主任劉湛發(fā)同志離任經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果的公告根據(jù)《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》以及區(qū)委組織部關(guān)于干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計的通知要求，我局派出審計組，自2010年11月17日至12月7日對XX區(qū)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會原主任劉湛發(fā)同志任職期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了報送審計。重點審計了區(qū)經(jīng)發(fā)改委2008年1月至2010年10月末財務(wù)收支及損益情況。經(jīng)發(fā)改委對所提供財務(wù)會計資料及相關(guān)資料的真實性、完整性作出了書面承諾，審計工作得到了經(jīng)發(fā)改委的配合?，F(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、基本情況XX區(qū)經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會（簡稱經(jīng)發(fā)改委），為區(qū)政府職能部門?，F(xiàn)有公務(wù)員9人，其中黨工委書記兼主任1人，副主任2人，科技局長1人，工作人員5人，另聘用駕駛員1人。經(jīng)發(fā)改委主要負(fù)責(zé)編制并組織實施全區(qū)經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)，制定和實施全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)調(diào)整、投融資體制改革方案，同時負(fù)責(zé)區(qū)屬企業(yè)的日常管理、推動企業(yè)技術(shù)進步及企業(yè)改制等工作。區(qū)經(jīng)發(fā)改委財務(wù)收支由區(qū)財政結(jié)算中心統(tǒng)一核算，在2006年3月至2010年10月期間劉湛發(fā)同志負(fù)責(zé)簽字報批。二、審計結(jié)果（一）資產(chǎn)負(fù)債情況截止2010年10月末，XX區(qū)經(jīng)發(fā)改委賬面反映資產(chǎn)為萬元，其中銀行存款萬元、暫付款萬元、固定資產(chǎn)萬元。負(fù)債為萬元，均為暫存款（主要是企業(yè)交納的改制費用）。（二）收支結(jié)余情況2008年1月至2010年10月末，XX區(qū)發(fā)改委賬面反映收入為萬元，其中：撥入經(jīng)費萬元（內(nèi)含專項經(jīng)費收入萬元）、其他收入萬元。2008年1月至2010年10月末，XX區(qū)經(jīng)發(fā)改委支出總額為萬元，明細(xì)為：工資福利支出萬元；商品和服務(wù)支出160
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