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正文內(nèi)容

xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告書(編輯修改稿)

2024-08-29 23:02 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、絕緣或接地、絕緣不充分;—— 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良;—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;—— 其他。c) 維修不良—— 廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新;—— 出故障未處理;—— 平時(shí)維護(hù)不善;—— 其他。 物料a) 物理性—— 高溫物(固體、氣體、液體);—— 低溫物(固體、氣體、液體);—— 粉塵與氣溶膠;—— 運(yùn)動(dòng)物。b) 化學(xué)性—— 易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));—— 自燃性物質(zhì);—— 有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));—— 腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));—— 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c) 生物性—— 致病微生物(細(xì)菌、病毒、其他致病微生物);—— 傳染病媒介物;—— 致害動(dòng)物;——致害植物;—— 其他生物性危險(xiǎn)源因素。 有害噪聲的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性) 有害振動(dòng)的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性) 有害電磁輻射的產(chǎn)生—— 電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);—— 非電離輻射(超高壓電場(chǎng)、此外線等)。 人的不安全行為 不按規(guī)定的方法—— 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等;—— 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等;—— 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤;—— 離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等;—— 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速;—— 送料或加料過(guò)快;—— 機(jī)動(dòng)車超速;—— 機(jī)動(dòng)車違章駕駛;—— 其他。 不采取安全措施—— 不防止意外風(fēng)險(xiǎn);—— 不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng);—— 沒有信號(hào)就開車;—— 沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體;—— 其他。 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)—— 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等;—— 對(duì)帶電設(shè)備;—— 對(duì)加壓容器;—— 對(duì)加熱物;—— 對(duì)裝有危險(xiǎn)物;—— 其他。 使安全防護(hù)裝置失效—— 拆掉、移走安全裝置;—— 使安全裝置不起作用;—— 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤;—— 去掉其他防護(hù)物。 制造危險(xiǎn)狀態(tài)—— 貨物過(guò)載;—— 組裝中混有危險(xiǎn)物;—— 把規(guī)定的東西換成不安全物;—— 臨時(shí)使用不安全設(shè)施;——其他。 使用保護(hù)用具的缺陷—— 不使用保護(hù)用具;—— 不穿安全服裝;—— 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。 不安全放置—— 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置;—— 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置;—— 物料、工具、垃圾等的不安全放置;—— 其他。 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所—— 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置;—— 接觸吊貨、接近貨物下面;—— 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所;—— 上或接觸易倒塌的物體;—— 攀、坐不安全場(chǎng)所;—— 其他。 某些不安全行為——用手代替工具;——沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作;——從中間、底下抽取貨物;——扔代替用手遞;——飛降、飛乘;——不必要的奔跑;——作弄人、惡作??;——其他。 誤動(dòng)作——貨物拿得過(guò)多;——拿物體的方法有誤;——推、拉物體的方法不對(duì);——其他。 其他不安全行動(dòng) 作業(yè)環(huán)境的缺陷 作業(yè)場(chǎng)所—— 沒有確保通路;—— 工作場(chǎng)所間隔不足;—— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷;—— 物體放置的位置不當(dāng);—— 物體堆積方式不當(dāng);—— 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠;—— 信號(hào)缺陷(沒有或不當(dāng));——標(biāo)志缺陷(沒有或不當(dāng))。 環(huán)境因素—— 采光不良或有害光照;—— 通風(fēng)不良或缺氧;—— 溫度過(guò)高或過(guò)低;—— 壓力過(guò)高或過(guò)低;—— 濕度不當(dāng);—— 給排水不良;—— 外部噪聲;—— 自然危險(xiǎn)源(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。 安全健康管理的缺陷 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備;b) 沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員;c) 安全生產(chǎn)投入不足;d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a) 未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b) 未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn));c) 對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清;b) 職責(zé)分配相矛盾;c) 授權(quán)不清或不妥;d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對(duì)變化的培訓(xùn));b) 培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷;c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確;d) 培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);e) 知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠;f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)——無(wú)相應(yīng)資質(zhì),技術(shù)水平不夠;——生理、體力有問題;——心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備,不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì);c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施;d) 工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選;——人力不足;——生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重,勞動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。e) 未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯(cuò)誤,自相矛盾,混亂含糊,復(fù)蓋不全,不實(shí)際等);c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng),或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng);b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng);c) 保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng));d) 維修不當(dāng)(信息傳達(dá),計(jì)劃安排,部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e) 過(guò)度磨損(因超期服役、載荷過(guò)大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成);f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥;g) 無(wú)設(shè)備檔案或不完全。 物料(含零部件)a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥;b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷(包括存放超期);c) 包裝的缺陷;d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品;e) 使用不當(dāng),或廢棄物料處置不當(dāng);f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當(dāng)。 設(shè)計(jì)a) 工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng);——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)(不正確,陳舊,不可用);——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)(不正確,不明確,不一致);——無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b) 設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng),未考慮安全衛(wèi)生問題;c) 作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)(定置管理,物料堆放,安全通道,準(zhǔn)入制度,照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);d) 設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案;b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí);c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足;d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷,未評(píng)審和修改。 相關(guān)方管理a) 對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審;b) 對(duì)承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商;——無(wú)工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符;(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確,訂購(gòu)書上資料有誤,對(duì)可修改訂單不能完全控制,對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥;d) 對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷;b) 安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c) 事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷;d) 整改措施未落實(shí),未追蹤驗(yàn)證;e) 未進(jìn)行審核或管理評(píng)審,或開展不力;f) 無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間); b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等); (上兩條的“信息”包括:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),規(guī)章制度和操作規(guī)程,危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施,事故、不符合及整改,審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。)c) 最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位;d) 通訊方法和手段有缺陷;e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視,全員參與機(jī)制缺乏。 附表1xx陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單生產(chǎn)裝置內(nèi)墻磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編 制 姓 名xx 審 核 姓 名xx時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)崗位名稱主要任務(wù)備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機(jī)將粉料壓制成磚坯4淋釉線給磚坯施一層釉料5窯爐將磚坯燒制成成品磚6煤氣站給窯爐供應(yīng)煤氣7磨邊線給成品磚修磨邊角8包裝生產(chǎn)成品進(jìn)行包裝9機(jī)修設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)10電工電氣設(shè)備維護(hù)、操作、保養(yǎng)附表2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)粉碎所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1粗料粉碎備料車輛將粗料運(yùn)至料場(chǎng)2上料由鏟車將粗料放入粉碎機(jī)3粉碎將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料經(jīng)皮帶輸送下道工序作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)球磨所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1球磨備料將原料裝入喂料機(jī)2上料由輸送帶將原料裝入球磨內(nèi)部3球磨將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料輸送下道工序56作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤漿爐所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1開啟煤漿爐 備料將煤漿存入司服罐2泵煤漿讓煤漿成霧化狀3開啟焦油泵向爐內(nèi)噴焦油4 點(diǎn)爐點(diǎn)燃焦油,送煤漿5熱風(fēng)送干燥塔干燥物料作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)烘干塔所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1烘干 備料將泥漿存入司服罐2 泵泥漿讓泥漿成為霧化狀3 通入高溫氣煤漿爐產(chǎn)生的高溫進(jìn)入干燥塔 4烘干粉料 高溫將泥漿水份烘干變成粉料作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)壓機(jī)所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1壓機(jī)準(zhǔn)備將粉料輸送到料倉(cāng)2壓制將料粉壓制成磚坯3控制壓力和濕度包證壓制成型4輸送將壓制好的磚坯輸送到窯爐作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)淋釉線所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1淋釉準(zhǔn)備磚坯進(jìn)入施釉線2 淋釉 對(duì)磚坯進(jìn)行釉料實(shí)施3控制磚坯方向包證磚坯位置正確 4烘干 對(duì)施釉后的磚坯進(jìn)行烘干作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤氣站所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1制取煤氣備煤將煤輸送到煤倉(cāng)內(nèi)2上煤制取煤氣3點(diǎn)爐制取煤氣4 控制壓力、溫度制取煤氣5 除焦油去除焦油6制取煤氣煤塊在爐內(nèi)進(jìn)行物理化學(xué)反應(yīng),轉(zhuǎn)換成煤氣7除塵除去粉塵8煤氣輸送將合格的煤氣輸送至窯爐9煤氣加壓煤氣經(jīng)煤氣加壓泵加壓到合適壓力10巡檢工藝保運(yùn)作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)窯爐所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1燒制磚坯進(jìn)入窯爐對(duì)磚坯進(jìn)行燒成2高溫?zé)蓪?duì)磚坯進(jìn)行瓷化3通入煤氣燃燒燒制4出窯把燒制好的磚輸至修邊線4巡檢工藝保運(yùn)作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)修邊線所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1修邊線輸送磚皮帶將磚送至磨邊2開啟磨邊機(jī)準(zhǔn)備磨邊3修邊將燒制好的成品磚修理邊角4控制磨邊質(zhì)量將磨制不合格的分揀,重新
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