【文章內(nèi)容簡介】 打下了良好的基礎(chǔ)。四、其他基礎(chǔ)管理工作1. 文件管理在完成B版質(zhì)量手冊(cè)的編制之后，又組織了全院質(zhì)量管理體系第三層文件的清理和修訂工作，目的是使文件更加適用于實(shí)際工作的需要，同時(shí)符合B版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求。在文件修改過程中，充分發(fā)揮了職能管理作用，指導(dǎo)、解答相關(guān)問題，提出修改建議，審核了高耐廠、新材所、纖維所、綜合所、功能廠修訂的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程6個(gè)，組織備案各單位作業(yè)文件37個(gè)。參與修訂本部門作業(yè)文件2個(gè)、修訂并發(fā)布2003版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（52個(gè)）。在新版文件、受控資料的發(fā)放以及作廢文件的回收工作中認(rèn)真履行發(fā)放回收手續(xù)，基本上做到了上門服務(wù)，保證了質(zhì)量體系各個(gè)崗位使用的文件為最新有效版本。另外，在文件和記錄的管理工作中，還充分利用院局域網(wǎng)，加快了各種文件、資料和記錄傳遞的周期和準(zhǔn)確性，提高了工作效率。2. 計(jì)量管理生產(chǎn)和科研所使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具示值的準(zhǔn)確性，是生產(chǎn)和科研成敗的關(guān)鍵因素。2003年，計(jì)量管理工作繼續(xù)保持良好的績效并有所創(chuàng)新。年初根據(jù)計(jì)量管理工作需要，調(diào)整了全院計(jì)量檢定臺(tái)帳，更加便于對(duì)檢定工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。截至11月底，完成了計(jì)量器具的抽查、巡檢等工作，對(duì)690臺(tái)件計(jì)量器具設(shè)備實(shí)施了動(dòng)態(tài)管理，檢定率100％，檢定合格率100％，設(shè)備修好率98％，在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)、分析設(shè)備完好率為100％。今年9月10日，還通過了JJF1069－2000 idt ISO／IEC17025－1999（法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范）質(zhì)量體系認(rèn)證工作。按照省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的要求，今年正在著手進(jìn)行“計(jì)量合格確認(rèn)工作”，預(yù)計(jì)2004年1月完成。3. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用按照年初計(jì)劃，為二級(jí)產(chǎn)業(yè)單位和部分職能部門安排了使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的種類和頻次。并對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用情況進(jìn)行了檢查，收集了各單位統(tǒng)計(jì)技術(shù)的資料。從使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的情況來看，各單位基本上能夠掌握各種推薦使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法（排列圖、因果圖、調(diào)查表），并通過使用這些方法，對(duì)管理、生產(chǎn)過程實(shí)施控制。有些單位如：高材所，不僅僅滿足于使用一般的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，利用本單位的人員素質(zhì)高的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）管理，并達(dá)到一定的效果。為此，今年7月22～26日，由科技質(zhì)量部牽頭，高材所選送了2名生產(chǎn)管理人員脫產(chǎn)參加了北京英達(dá)管理培訓(xùn)中心組織的，由中國質(zhì)量管理協(xié)會(huì)高級(jí)教師主講的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，開闊了思路，提高了技能，使他們能夠更好的為生產(chǎn)服務(wù)。在今年認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核階段，審核組組長對(duì)高材所統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用水平給予了較高的評(píng)價(jià)。4. 配和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部完成合同評(píng)審今年年初，為了理順產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的問題，經(jīng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部溝通協(xié)商，由產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部定期將常規(guī)合同的信息傳遞到科技質(zhì)量部，以便對(duì)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行督促和檢查。同時(shí)還加強(qiáng)了特殊合同的評(píng)審工作，修改了合同評(píng)審評(píng)審記錄表，增加了合同評(píng)審的內(nèi)容，對(duì)于個(gè)別顧客在特殊合同中提出的特別產(chǎn)品，要求二級(jí)生產(chǎn)單位單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)顧客在合同中提出服務(wù)、顧客財(cái)產(chǎn)等問題，提出應(yīng)對(duì)措施和方案，請(qǐng)生產(chǎn)單位給予關(guān)注，在保護(hù)院利益的前提下最大限度的滿足顧客要求。截至11月底，共評(píng)審特殊合同118個(gè)。5. 積極推動(dòng)院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作按照新版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，今年，質(zhì)量管理體系新增了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理內(nèi)容。在實(shí)施內(nèi)審之后，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，召集后勤管理部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部召開了問題分析會(huì)議，管理者代表也出席了會(huì)議。會(huì)議對(duì)目前存在的問題進(jìn)行了討論，會(huì)后發(fā)布了題為《協(xié)調(diào)溝通，共同做好我院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作》的簡報(bào)。簡報(bào)明確了工作的方向和目標(biāo)，對(duì)院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作起到了積極的推動(dòng)作用。為加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和提高工作環(huán)境管理，科技質(zhì)量部主要做了以下工作：⑴ 組織各貫標(biāo)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和部分單位的工段長先后2次到洛耐廠硅磚車間參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)兄弟單位在基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面好的管理經(jīng)驗(yàn)，增加了對(duì)怎樣搞好現(xiàn)場(chǎng)管理有一個(gè)感性認(rèn)識(shí)。⑵ 參加了后勤管理部主持的，以高材所為試點(diǎn)，以搞好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理工作為主題的工作?？萍假|(zhì)量部主要負(fù)責(zé)其中的文明生產(chǎn)（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理、勞動(dòng)保護(hù)和防護(hù)等）部分的工作，編制了管理辦法、考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，按時(shí)完成了工作。6. 開展過程的監(jiān)視和測(cè)量工作過程的監(jiān)視和測(cè)量也是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)提出的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的新的內(nèi)容。今年根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，選擇了文件和記錄的適宜性、充分性、有效性；顧客滿意度；進(jìn)廠原材料的合格率；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率；產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況；監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定率；在崗、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)上崗率；在用設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況；基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)；影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境因素的控制情況等10個(gè)關(guān)鍵過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量工作，該工作計(jì)劃每半年一次，由各個(gè)分管工作的職能部門進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，報(bào)科技質(zhì)量部匯總、分析。今年上半年的工作已經(jīng)完成。監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果作為輸入，提交到管理評(píng)審會(huì)議，作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。7. 積極為ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證作準(zhǔn)備為開展貫徹ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作，今年9月底選送了3名貫標(biāo)工作人員參加ISO14000審核員的正規(guī)培訓(xùn)，并通過了CNAB的嚴(yán)格考試。五、原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)情況2003年是我院實(shí)施重大改革的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)原材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)提出了更高的要求。為此，我部一方面加強(qiáng)對(duì)原材料和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收工作，另一方面在每一個(gè)季度末對(duì)全院的原材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)，并以書面的形式通報(bào)全院，為院領(lǐng)導(dǎo)層的決策以及二級(jí)單位的工作改進(jìn)及時(shí)提供了準(zhǔn)確的信息。1．原材料檢驗(yàn)情況2003年1月至11月，共抽檢原料340批，合格259批，不合格91批，%。，，%。截至目前，對(duì)不合格原料處置88批，其中讓步接收51批，降價(jià)接收30批，退貨7批。表1 2003年原材料檢驗(yàn)匯總表序號(hào)單位抽檢批數(shù)（批）合格率％抽檢數(shù)量（噸）合格率％處置(批)合計(jì)合格不合格合計(jì)合格不合格讓步接收降價(jià)退貨1高耐廠836330113077135922912高材所1249628585344881365111123功能廠6449156314701614724纖維所19181395385101005新材所37211669551717712326綜合所1312147434100總 計(jì)3402599187546676207851307表2 不合格原料分布情況序號(hào)不合格原 料供貨廠家不合格原料不合格項(xiàng)目分布批數(shù)數(shù)量（噸）1電熔白剛玉三門峽電熔剛玉有限責(zé)任公司864R2O①、SiO2①、真密度⑥（其中2批退貨）2鄭州三十里鋪磨料廠643SiO2⑤、R2O①、Al2O3①、真密度①3澠池長城金剛砂有限公司6SiO2⑥、真密度②4滎陽耐火材料加工廠3Al2O3①、真密度③5鄭州新華磨料廠690SiO2②、R2O②、Al2O3①、真密度①6滎陽金華磨料廠13真密度7鄭州豫立實(shí)業(yè)有限公司15真密度8鄭州玉發(fā)磨料有限公司1R2O9氧化鋁空心球鄭州豫立實(shí)業(yè)有限公司5R2O⑤、真密度10電熔鎂砂大石橋鑫海耐火材料廠160顆粒體積密度11焦寶石魯山耐火廠224Fe2O3②12工業(yè)氧化鋁鄭州長城鋁業(yè)公司110Al2O313燒結(jié)氧化鋁粉鞏義三元陶瓷廠7SiO2④、真密度③、Fe2O3①、粒度②（其中1批退貨）14泉州華明貿(mào)易有限公司120真密度15穩(wěn)定氧化鋯廣州運(yùn)通產(chǎn)品有限公司1CaO+MgO16鎂鋁尖晶石鄭州鋁城三星白剛玉廠313MgO③17澠池長城金剛砂有限公司219SiO2①、Al2O3①18氧化鉻洛陽崢潔工貿(mào)有限公司1灼減19硅石粉洛陽潤昌窯業(yè)公司2R2O②、SiO2①（退貨）20高鋁礬土山西孝義騰飛耐火材料有限公司2Al2O3②21偃師利鑫耐火廠1R2O22活性αAl2O3微粉中國長城鋁業(yè)公司水泥廠211R2O①、真密度①23Sic顆粒丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司3180③24沁陽碳化硅磨料廠4240④25沁陽科坤工貿(mào)有限公司16026洛陽寶文耐火材料有限公司127邢臺(tái)縣鑫晶磨料廠8540⑧28洛陽山豪工貿(mào)公司16029sic細(xì)粉丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司245Fe2O3①、①30甘肅河橋碳化硅廠1531洛陽山豪工貿(mào)公司14032金屬硅粉北京大地澤林硅業(yè)公司110Fe33洛陽雙陽儀器有限公司120Fe （退貨）34洛陽通城微粉廠1Si （退貨）合 計(jì)91注：①、②、③等表示不合格項(xiàng)目發(fā)生的次數(shù)。表3 2001年、2002年、2003年原料檢驗(yàn)匯總表生產(chǎn)廠家2001年檢驗(yàn)批次2002年檢驗(yàn)批次2003年檢驗(yàn)批次合計(jì)合格不合格合格率%合計(jì)合格不合格合格率%合計(jì)合格不合格合格率％高耐廠392910673829836330高材所9475