【文章內(nèi)容簡介】 境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以本項目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 節(jié)能本項目正常年能源消耗量 ，其中年耗電量 萬度，折標煤 ；年耗水 噸，折標煤 ；年耗天然氣 80 萬 m3，折標煤 。本項目建設(shè)符合國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，采用的節(jié)能措施合理、技術(shù)先進，節(jié)能效果顯著，項目在合理用能方面是可行的。 消防工程公司建有消防給水系統(tǒng)，消防給水有給水加壓系統(tǒng)一套，最大供水量為 180m3/h，供水壓力為 。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防通道，室外消防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消防栓。在室內(nèi)及各個裝置區(qū)設(shè)置有室內(nèi)消火栓和小型滅火器。 13 公司內(nèi)設(shè)有保衛(wèi)科，負責管理廠內(nèi)消防設(shè)施，負責消防知識的培訓和演練。 勞動安全衛(wèi)生本項目采用了先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計中嚴格按照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預計本項目在建成后將能有效的防止火災、爆炸、雷電、靜電、觸電、機械傷害、灼傷、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護設(shè)施和事故應急措施也能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。 組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)本項目由山東德源鋁業(yè)有限公司直接負責管理和經(jīng)營。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，按照精簡機構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。二、勞動定員根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，生產(chǎn)操作人員實行一班工作制，每班工作 8 小時，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天。本著務實、高效、精干的原則，在滿足項目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，保證項目順利進行的情況下，設(shè)置勞動定員。本項目需新增人員 50 人。表 15 定員情況表職工總數(shù) 人 501 生產(chǎn)工人 人 40 一班2 管理人員 人 5 一班3 技術(shù)人員 人 5 一班三、員工來源及培訓生產(chǎn)工人骨干及主要技術(shù)人員及管理人員均由企業(yè)自身調(diào)劑解決，其他新增加人員需通過社會招聘來解決。招聘對象可以是應屆大、中專、職 14 業(yè)技校畢業(yè)生，也可以國有企業(yè)下崗工人中擇優(yōu)聘用部分職工。為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有生產(chǎn)和管理人員都要進行培訓，經(jīng)考核合格后方可持證上崗。主要生產(chǎn)操作人員的培訓，由企業(yè)安排到相關(guān)技術(shù)單位進行，時間為 3 個月。一般生產(chǎn)操作人員的培訓，可在該公司內(nèi)，由公司的技術(shù)骨干組織進行，為期 1～2 個月，成套先進技術(shù)和設(shè)備的關(guān)鍵崗位的主要操作人員由設(shè)備廠商派出的工程技術(shù)人員現(xiàn)場培訓，經(jīng)廠商工程技術(shù)人員考核合格后上崗。技術(shù)和管理人員應在國內(nèi)先進企業(yè)和大專院校進行專業(yè)培訓，也可邀請國外管理和技術(shù)專業(yè)人士來公司授課，傳授先進技術(shù)和管理經(jīng)驗。 項目實施計劃預計項目建設(shè)期從前期工作至試車投產(chǎn)約 24 個月時間，自 2022 年 12月開始建設(shè)，2022 年 12 月建成投入使用。根據(jù)申報單位的實際情況，其進度安排見表 16 項目實施計劃表： 表 16 項目實施計劃表24 個月（）序號 計劃內(nèi)容2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 241研究報告編制與審批、施工設(shè)計2 建筑設(shè)施施工3 設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試4 人員培訓、試運營5 運營 投資估算及效益指標本項目總投資為 萬元，其中建筑工程費用 萬元，設(shè)備購置費 萬元，設(shè)備安裝工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，基本預備費 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。 15 本項目總投資 萬元，其中銀行貸款 15000 萬元，其余由企業(yè)自籌解決。本項目生產(chǎn)期年平均稅前利潤為 萬元，企業(yè)所得稅按 25%計算為 萬元，稅后利潤 萬元。本項目稅前內(nèi)部收益率為%，稅后內(nèi)部收益率為 %，自有資金的內(nèi)部收益率為 %，本項目總投資收益率為 %，項目資本金利潤率為 %，且本項目 年（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，說明該項目盈利能力較強，在財務上是可以接受的。主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表 17。表 17 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注1 生產(chǎn)規(guī)模 鋁板帶 噸/年 100000 鋁卷材 噸/年 80000 鋁箔材 噸/年 202202 項目建設(shè)期 月 243 年生產(chǎn)天數(shù) 天 3004 勞動定員 人 505 總平面主要指標 項目總用地面積 m2 66667 100 畝 項目建筑物占地面積 m2 36080 總建筑面積 m2 36080 車間高大于 8 米，計算容積率面積 72160 m2 建筑密度 ％ 容積率 綠化率 ％ 6 總裝機功率 kw 115807 項目總投資 萬元 50000 建設(shè)投資 萬元 16 建設(shè)期借款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 8 資金籌措 項目資本金 萬元 35000 銀行貸款 萬元 150009 營業(yè)收入(含稅) 萬元 369000 生產(chǎn)期平均10 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均　 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均11 總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均12 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均13 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均14 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均15 財務盈利能力分析 　 　 財務內(nèi)部收益率 　 　　 項目投資所得稅前 % 　　 項目投資所得稅后 % 　　 自有資金 % 　 財務凈現(xiàn)值 　 　　 項目投資所得稅前 萬元 ic=12%　 項目投資所得稅后 萬元 　 項目投資回收期 　 含建設(shè)期　 靜態(tài)投資所得稅前 年 　　 靜態(tài)投資所得稅后 年 　　 動態(tài)投資所得稅前 年 　　 動態(tài)投資所得稅后 年 　 總投資收益率 % 　 項目資本金凈利潤率 % 　16 資產(chǎn)負債率 % 達產(chǎn)年17 借款償還期 年 5 不含建設(shè)期18 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點％ 正常年 17 第 二 章 發(fā) 展 規(guī) 劃 、 產(chǎn) 業(yè) 政 策 和 行 業(yè) 準 入 分 析 發(fā)展規(guī)劃分析《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》在“第十一章：推動能源生產(chǎn)和利用方式變革”中指出：按照區(qū)域主體功能定位，綜合考慮能源資源、環(huán)境容量、市場空間等因素，優(yōu)化重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局。主要依托國內(nèi)能源和礦產(chǎn)資源的重大項目，優(yōu)先在中西部資源地布局；主要利用進口資源的重大項目，優(yōu)先在沿海沿邊地區(qū)布局。有序推進城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷。優(yōu)化原油加工能力布局，促進上下游一體化發(fā)展。引導生產(chǎn)要素集聚，依托國家重點工程，打造一批具有國際競爭能力的先進制造業(yè)基地。以產(chǎn)業(yè)鏈條為紐帶，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務平臺完備的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群?！蛾P(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知》 （發(fā)改運行[2022]589 號）提出：“鋁加工產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。行業(yè)整體裝備水平低，技術(shù)經(jīng)濟指標落后，高附加值加工材品種不足；電解鋁液直接鑄軋的比例低，資源浪費嚴重；鋁加工行業(yè)重點開發(fā)高附加值品種，推動企業(yè)技術(shù)裝備水平的提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，促進鋁工業(yè)走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 ”《鋁工業(yè)十二五發(fā)展專項規(guī)劃》中指出發(fā)展主要目標：“十二五” 期間，鋁工業(yè)增加值年均增長 12%以上，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益明顯改善。全部淘汰落后電解鋁產(chǎn)能。單位產(chǎn)品能耗和二氧化碳排放進一步降低。技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強，高端鋁材品種和質(zhì)量基本滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)需求。產(chǎn)業(yè)布局及組織結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。再生鋁規(guī)模繼續(xù)擴大，赤泥、電解槽廢內(nèi)襯等資源綜合利用、高鋁粉煤灰提取 18 氧化鋁等技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。國際合作取得明顯進展。并特別指出：大力發(fā)展精深加工。以輕質(zhì)、高強、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕為產(chǎn)品發(fā)展方向，發(fā)展高性能鋁合金及其深加工產(chǎn)品和工藝。加快開展航空用高抗損傷容限合金、高強度鋁合金品種開發(fā)，以及鋁合金薄板、厚板、型材和鍛件的工程化技術(shù)開發(fā)，滿足航空及國防科技工業(yè)對高性能鋁合金材料的要求。開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軌道交通用大型型材用鋁合金新材料、具有較好成形性能的汽車車身用 6016 類及 6022 類合金，以及液化天然氣船(LNG)用合金板材生產(chǎn)技術(shù)。鼓勵加工企業(yè)進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向鋁部件制造方向發(fā)展，為下游制造業(yè)提供加工部件及服務。《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出：以實現(xiàn)工業(yè)由大變強為核心，以增強自主創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)業(yè)集中度和節(jié)能減排水平為重點，深入推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚集約發(fā)展，構(gòu)建以高端產(chǎn)業(yè)、高端產(chǎn)品、高端技術(shù)為主體的現(xiàn)代制造業(yè)體系。并指出：強化龍頭帶動，推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升園區(qū)經(jīng)濟水平，增強配套能力，形成規(guī)模優(yōu)勢，提高產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)業(yè)分工層次和整體競爭力。發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)集群。支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力強的大企業(yè)集團加快發(fā)展，引導中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，打造特色鮮明的細分行業(yè)龍頭，形成一批以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品為鏈條、中小企業(yè)緊密配套的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。到 2022 年，全省主營業(yè)務收入過 500 億元的企業(yè)集團達到 30 戶，銷售收入過 100 億元的產(chǎn)業(yè)集群達到 200 個，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地達到 80 個。本項目產(chǎn)品以高精鋁板帶箔產(chǎn)品為主，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。因此，本項目符合我國及地方發(fā)展規(guī)劃。 產(chǎn)業(yè)政策分析我國鋁加工工業(yè)，經(jīng)過幾十年的努力和發(fā)展，取得了巨大的成就。但由于受到資金等各種因素的制約，重復建設(shè)造成我國現(xiàn)有鋁板帶箔材企業(yè) 19 規(guī)模小，集中度低，中低檔產(chǎn)品供過于求，但是高精度產(chǎn)品嚴重短缺，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。國務院通過的《鋁工業(yè)十二五發(fā)展專項規(guī)劃》 、 《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中指出：“重點發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對鋁產(chǎn)品品種、質(zhì)量的需求。 ”本項目產(chǎn)品為鋁板帶箔產(chǎn)品，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2022 年本) 》(修正本 )中 即未列入鼓勵類，也未列入淘汰類與限制類，屬于允許建設(shè)項目。并且本項目所選設(shè)備也未列入工信部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄（2022 年本） 》 （工產(chǎn)業(yè)[2022]第 122 號） 。符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 行業(yè)準入分析 本項目產(chǎn)品以高精鋁板帶箔產(chǎn)品為主，年生產(chǎn)能力 20 萬噸，符合《鋁行業(yè)準入條件》中：“新建鋁加工項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主。多品種綜合鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達到 10 萬噸/年以上。單一品種鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達到：板帶材 5 萬噸/年、箔材 3萬噸/ 年、擠壓材 5 萬噸/年以上” ；“ 新建鋁加工項目，必須采用連續(xù)鑄軋或者熱連軋等生產(chǎn)效率和自動化程度高、技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、綜合成品率高的連續(xù)加工工藝，嚴禁利用“二人轉(zhuǎn)”式軋機生產(chǎn)鋁加工材” 。并且本項目能耗指標均達到《鋁行業(yè)準入條件》中的要求。因此本項目建設(shè)符合《鋁行業(yè)準入條件》 。 20 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 資源利用方案本項目涉及的資源主要包括土地資源、原輔材料資源以及能源（水、電） 。本項目涉及土地資源 100 畝，為工業(yè)建設(shè)用地，通過招拍掛方式獲得，符合土地利用政策。本項目涉及的原輔材料見表 31。表 31 項目年原輔材料費用估算表序號 項目名稱 單位 年用量 備注1 鑄軋坯料卷材 噸/年 210000項目主要原材料為鑄軋坯料卷材，年需求量為 210000 噸。項目所在地及附近區(qū)域貨源充足，來源可靠。本項目的原輔材料采購與提供廠方建立長期的材料供應合作關(guān)系，簽訂質(zhì)保協(xié)議，并要求供方提供質(zhì)保證明，建立供貨商檔案，材料運輸由供方負責。嚴格按 ISO9001 質(zhì)保體系運作。本項目涉及的燃料和動力主要為電、新鮮水、天然氣。一、供電 本項目總裝機容量為 11580kw，功率因數(shù)為 ，同時利用系數(shù)為，每天工作 8 小時，工作時間 300 天，則項目年用電量為 萬度/年。用電由廣饒縣供電公司供給，公司在廠區(qū)內(nèi)建有配電室和完善的配電系統(tǒng)，新增 3 臺 4000KVA 變壓器（型號為 S13M4000KVA） ，自廠區(qū)配電室引線至各用電單位作為生產(chǎn)、生活電源，完全可以滿足本項目需求。 二、供水 本項目用水主要為生活用水、生產(chǎn)用水、綠化用水，每天的總用水量約 噸/日，年工作日 300 天，年耗水量 噸。廠區(qū)內(nèi)水源來自廣饒縣稻莊鎮(zhèn)供水管道，廠區(qū)供水有保證。三、天然氣供應 21 本項目退火爐采用天然氣為燃料，每噸產(chǎn)品耗天然氣 4m3，年耗天然氣 80 萬 m3。項目所用天然氣由當?shù)厝細夤竟?，項目供氣有保障。四、燃料及動力供應一覽表表 32 項目燃動力消耗一覽表序號 品 名 單位 年用量 備注1 水 m3 2 電 kWh 188986003 天然氣 m3 800000 資源節(jié)約措施 資源的主要特性資源的有限性無論對資源如何進行分類，在一定范圍內(nèi)資源都是有限的，特別是礦產(chǎn)資源，需要在特定的條件下，經(jīng)過漫長的地質(zhì)年代才能形成。開采和使用多少，其儲量就減少多少。即便是不可枯竭資源，如土地和水資源，在一定時期和一定范圍內(nèi)也是有限的。因此如何合理開發(fā)和利用有限的資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標，成為人們普遍關(guān)心的問題，同樣也成為建設(shè)項目決策分析與評價的重要內(nèi)容。資源分布的不均衡性 自然資源的分布不均衡是不以人們意志為轉(zhuǎn)移的客觀事實。這種不均衡不僅體現(xiàn)在國內(nèi)