【文章內(nèi)容簡介】 職責質(zhì)量負責人負責糾正措施的管理，并對質(zhì)量體系的符合性和運行不符合項制定出糾正措施，審核糾正措施的可行性、有效性，督促糾正措施的實施。4 程序 糾正質(zhì)量體系運行工作中存在的不符合項，應與問題的重要性及所承受的能力適應，各相關組負責評定組織糾正或制定實施糾正措施。，各相關組必須作好記錄，進行調(diào)查分析，找出不符合項的原因，并按相關程序及時向質(zhì)量負責人申報糾正要求，質(zhì)量負責人評定后，應根據(jù)不符合項的復雜程度組織相關技術人員，成立專門小組制定和實施糾正措施，其工作程序是：a） 調(diào)查分析，調(diào)查真實情況，分析各種不符合的原因，從中確定問題的根本原因，原因分析是糾正措施程序中最關鍵的部分，因此，要仔細分析產(chǎn)生問題的每一個環(huán)節(jié)及其潛在的原因，包括：委托方要求、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的能力和技術培訓程度、設備及其校準；b） 在確定、分析根本原因的基礎上，制定糾正措施，加以驗證后選擇其可能消除問題的根本，并防止再發(fā)生的有效措施的方案；c） 質(zhì)量負責人審核糾正措施、組織實施計劃、明確規(guī)定實施和完成的時限；d） 對糾正措施實施的結(jié)果由質(zhì)量負責人進行跟蹤和驗證，確保糾正措施有效。、驗證均應有相應的記錄，工作完成后，記錄應按規(guī)定歸檔保存。 5 記錄不合格工作控制，糾正措施或預防措施表。不合格工作控制，糾正措施或預防措施表編號：不合格工作名稱識別人實施依據(jù)識別方式及過程不合格工作控制糾正措施或預防措施糾正措施或預防措施實施情況質(zhì)量負責人意 見備注程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP022011第 1頁 共3頁處理例外情況的工作程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的保證對偏離規(guī)定等例外情況的檢測工作進行有效的質(zhì)量控制。2 適用范圍本程序適用于各類允許偏離有關規(guī)定的例外情況的處理。3 職責 技術負責人負責檢測工作中偏離規(guī)定的例外情況的處理。 質(zhì)量管理組組織處理例外情況。4 工作程序 對偏離規(guī)定的例外情況應嚴格控制。 在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件（主要程序、方法、環(huán)境、儀器、設備）無法完全滿足或達到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括：a) 因委托方緊急要求，需部分偏離檢測工作正常程序的活動。b) 因現(xiàn)場檢測工作的條件不完全符合質(zhì)量體系文件有關規(guī)定的活動。 c) 特殊的檢測內(nèi)容或委托方有特殊的要求，不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。d) 因環(huán)境、設備、人員等因素遇到特殊情況，不可能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。 偏離規(guī)定的例外情況由實驗室提出申請，報質(zhì)量保證室審核，技術負責人審批。 例外情況實施后，執(zhí)行人員要填寫反饋意見。 檢測室負責人要追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作，并向質(zhì)量管理組反映。4 質(zhì)量記錄 例外情況工作處理表例外情況工作處理表編號：例 外工 作申請人實 施依 據(jù)申 請時 間申 請理 由管理辦意 見質(zhì) 量負責人意 見實 施反 饋意 見技 術負責人意 見備 注程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02—2011第1頁 共3頁人力資源管理程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的 為了有計劃的提高在職工作人員的法律意識、技術素質(zhì)、崗位技能與本室發(fā)展相適應，保證檢測校準工作符合本室質(zhì)量方針，規(guī)范人員管理、培訓、考核工作，特制定本程序。2 范圍 人員的檔案、培訓、考核管理。3 職責，由質(zhì)量負責人統(tǒng)一制定培訓、考核計劃，經(jīng)主任批準后實施。4 程序、考核上崗程序：學習有關檢測、校準工作的法律、法規(guī)、職業(yè)道德和質(zhì)量體系文件，并參加有關部門組織的知識考察。、校準工作的人員進行專業(yè)技術培訓。，進行上崗前的學習教育。，有組織、有計劃的對不同層次人員安排結(jié)合專業(yè)需要的培訓。、執(zhí)行新標準方法前、開展新項目前進行有針對性的培訓。、學術權威部門或儀器設備生產(chǎn)廠家組織的培訓。，由技術負責人批準、交質(zhì)量管理組匯總后組織實施。，安排制定年度培訓計劃。、學術活動、專業(yè)知識培訓由各檢測組提出，經(jīng)主任批準。有關學習、培訓材料交質(zhì)量管理組歸檔。，取得相應等級證書方可上崗，新進人員由質(zhì)量管理組組織進行上崗前學習、教育，并經(jīng)考核合格后方能上崗。、服務態(tài)度、業(yè)績等考核，并填寫“年度考核登記表“歸入個人技術檔案。、考核計劃執(zhí)行情況進行檢查，未落實部分如有必要作為下一年度計劃輸入。5 記錄 程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02—2011第1頁 共2頁設施和環(huán)境條件控制程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的 使設施和環(huán)境能夠滿足各檢測工作的順利進行，以確保檢測數(shù)據(jù)準確2 范圍 各實驗室環(huán)境設施、辦公室環(huán)境的管理。3 職責。，經(jīng)主任批準后交質(zhì)量管理組負責設施和環(huán)境配置方案所需物品的采購、交接驗收及日常內(nèi)務管理。檔案。4 檢查與監(jiān)督、檢測和記錄，當其不能滿足時，應停止該項目檢測運行，并及時維修。、安全、環(huán)保要求的進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行糾正處理。，進行不定期的檢查和監(jiān)督，對存在的問題責令相關人員限期整改。5 記錄 檢測室環(huán)境條件記錄表 設備配置申請表程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02—2011第1頁 共6頁設備和標準物質(zhì)管理程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的 確保檢測設備運行狀態(tài)處于受控狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。2 適用范圍 適用于設備與標準物質(zhì)的管理與控制。3 職責、建帳、建庫、調(diào)配、標志管理、檔案管理等，制定周期檢定/校準計劃。 各檢測組設備與標準物質(zhì)使用人員負責驗收、使用、維護、周期檢定、標志填寫粘貼。4 設備與標準物質(zhì)管理工作程序，向質(zhì)量管理組提出購置設備或標準物質(zhì)申請，并填寫《設備、標準物質(zhì)購置申請表》，并經(jīng)中心試驗室主任審批后，由質(zhì)量管理組負責采購。、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨。標準物質(zhì)應購買國家標準中有證標準物質(zhì)。，驗收合格后方能交付使用。、標準物質(zhì)使用維護管理、測量設備、標準物質(zhì)必須按國家規(guī)程或規(guī)范進行檢定，檢定合格方可投入使用。、比對或驗證合格后應粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。（基準）、測量設備、標準物質(zhì)、試驗設備以及其他輔助設備可使用合格證：a）經(jīng)計量檢定，結(jié)論為合格；b）經(jīng)檢驗，結(jié)論為合格或符合要求；c）經(jīng)符合程序的校準，其校準結(jié)果均在規(guī)定的技術要求范圍內(nèi)；d）上述條件由于各種原因不能實現(xiàn)，經(jīng)過比對驗證證明其技術性能符合規(guī)定要求；e）經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。（基準）、測量設備、標準物質(zhì)、試驗設備以及其他輔助設備可使用準用證：a）對于多功能的設備、經(jīng)檢定、檢驗或者檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明其部分功能的技術性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功能又不影響檢驗的質(zhì)量；b）對于多功能的設備，只進行了所需要的功能檢定，檢驗后檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明了這部分功能的技術性能符合規(guī)定的要求；c）計量器具獲準降級使用。4. （基準）、測量設備、標準物質(zhì)、試驗設備以及其他輔助設備必須用停用證：a）超過檢定/校準有效期限；b）損壞或功能不正常；c）經(jīng)檢定/校準不符合要求。：a）設備的編號；b）設備的證書或報告的批準日期或檢查、試驗的日期（有記錄的）；c）有效期終止時間；d）對儀器狀態(tài)進行技術確認的機構(gòu)名稱；e）負責對設備受控狀態(tài)進行確認的檢查人員的姓名；f）對準用證應有開始準用日期和準用狀態(tài)正式確認日期；g）對仃用證應有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認日期?！皟x器設備使用記錄”，并嚴格按操作規(guī)范操作。，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，儀器使用說明書有維護保養(yǎng)方法者按其執(zhí)行，沒有規(guī)定的電子設備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。，或顯示結(jié)果可疑，或經(jīng)校準/檢測不合格時，應立即停止作用，并貼上“停用證”，使用人員應及時報告中心試驗室主任。中心試驗室主任組織有關人員進行確認。經(jīng)確認應修理的，按修理條款辦理；確屬無法修復需報廢的，應從檢測組取出，集中存放。，由設備人使用人填報儀器設備維修申請，經(jīng)檢測組長確認，經(jīng)主任審批后安排維修，修理情況由設備管理員在《儀器設備履歷本》中進行記載。（從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”），并集中存放。，應由使用小組填報儀器設備報廢申請。，按相關規(guī)定執(zhí)行。，如確需要短期外借時，應由借用方提出書面報告，經(jīng)儀器設備所在小組征求意見后確認，報主任審批，設備管理員負責如期索回，并驗收無誤后銷帳。，發(fā)放至檢測人員使用時應填寫《標準物質(zhì)領用登記表》，標準物質(zhì)由設備管理員存放保管，存放條件應滿足標準物質(zhì)的存放要求。：a）儀器設備履歷本。履歷本中的內(nèi)容為檔案目錄、設備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、儀器設備編號、購置日期、存放位置、價格、技術指標、用途、驗收情況、保管人、使用人、檢定記錄、故障檢查記錄、報廢記錄；b）制造廠商提供的使用說明書；c）周期檢定/校準情況的記錄及相應有效證書或報告。：a）標準物質(zhì)的證書或報告；b）標準物質(zhì)報廢記錄。5 質(zhì)量記錄（標準物質(zhì)）購置申請表（標準物質(zhì)）驗收報告（標準物質(zhì)）報廢申請表儀 器 設 備 履 歷 表設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家儀器設備編號購置日期價 格技術指標驗收情況保管人使用人用 途檢定記錄故障檢查記錄報廢記錄程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02—2011第1頁 共3頁量值溯源及校準程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的 確保用于檢測的儀器設備必須經(jīng)過相應的檢定/校準（或比對），并保證量值能夠溯源到國家基準。2 適用范圍適用于試驗室用于檢測的儀器設備的檢定、校準、比對的管理與控制。3 職責、計量器具、標準物質(zhì)的周檢計劃，報質(zhì)量管理組。，并制定表格，統(tǒng)一安排送檢或校驗。，制定國家暫無檢定規(guī)程的儀器設備校準方法，報技術負責人審核后批準實施。4 程序、安裝完成后，由國家法定計量檢定單位檢定合格后方能投入適用。，國家法定計量檢定單位無法檢定的儀器設備，由使用概設備的檢測組負責編制校核方法，并報技術負責人批準，由設備管理員與專業(yè)技術人員根據(jù)校驗規(guī)程自檢，自檢結(jié)果經(jīng)技術負責人確認后方可投入使用。按照周期檢定表由質(zhì)量管理組統(tǒng)一安排集中送檢或聯(lián)系檢定單位上門檢定。,由熟悉本專業(yè)的技術人員編寫校驗方法,報技術負責人審核后實施。，以保證能溯源到國家計量基準。，由技術負責人安排中間核查，核查方法：a）檢測組自身采取標準器具或標準物質(zhì)進行驗證檢查；b）參加檢測比對，驗證檢查。，應立即停止使用并對檢測數(shù)據(jù)追查，按《不符合控制程序》處理。5 記錄儀器設備檢定周期一覽表周期檢定/校準計劃實施記錄運行檢查記錄程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02—2011第1頁 共6頁檢驗工作程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1 目的對檢測工作質(zhì)量環(huán)節(jié)的各個階段進行有