【文章內(nèi)容簡介】 地考察。（4） 相關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)收集整理供方、分包方提供的證明資料，并填報(bào)“合格供方評定表”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為合格供方的依據(jù)。、分包方的管理（1） 綜合部應(yīng)建立“合格供方、分包方名冊”，并經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，分發(fā)到各相關(guān)部門和人員；（2） 有關(guān)采購人員不得到合格供方、分包方以外的單位采購物資或協(xié)作加工，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款；（3） 如外購物資或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題，統(tǒng)一有綜合部會同相關(guān)采購人員向供方反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采取通報(bào)、警告，直至取消合格供方的資格。5記錄（1）JLHCX/BS152《合格、分包方供方評審表》（2）JLHCX/BS162《合格、分包方供方名冊》程序文件文件編號：JLHCX072009本章共2頁第1頁標(biāo)題材料、零部件采購訂貨控制程序第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的 為確保所采購的材料、零部件符合圖樣和顧客財(cái)產(chǎn)的要求，特制定本程序。2 范圍 適用于公司壓力容器制造用材料、零部件的采購訂貨。3 職責(zé) 技術(shù)部提出材料、零部件的訂貨技術(shù)要求； 生產(chǎn)部編制材料、零部件采購計(jì)劃； 主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購計(jì)劃； 綜合部負(fù)責(zé)材料、零部件的采購。4 工作程序 采購文件 （1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，工藝文件規(guī)定的材料、零部件；（2） 生產(chǎn)需求量及庫存量的多少。（1）技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣編制“壓力容器產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”并注明材料的技術(shù)要求和定額；（2）生產(chǎn)部按技術(shù)部提供的“產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”及施工圖樣編制“材料采購計(jì)劃表”，采購計(jì)劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。（1）數(shù)額較大的重要物資及重要件外協(xié)綜合部相關(guān)人員應(yīng)與供方簽訂訂貨合同；（2）合同內(nèi)容包括：物資的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)要求、質(zhì)量保證的條款、驗(yàn)收及交付方式、索賠等條款。 訂貨要求（1）采購人員應(yīng)熟悉材料標(biāo)準(zhǔn)和供貨單位的質(zhì)量情況，嚴(yán)格按照”材料采購計(jì)劃表“的各項(xiàng)要求在”合格供方名冊中擇優(yōu)訂貨，對有附加要求的材料必須在簽訂訂貨合同時(shí)注明；程序文件文件編號：JLHCX072009本章共2頁第2頁標(biāo)題材料、零部件采購訂貨控制程序第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日（2）受壓元件用材料，在訂貨時(shí)不得隨意變更，如需變更必須按《材料代用控制程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)（3）受壓元件用材料訂貨時(shí)必須要求材料供應(yīng)部門提供符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)要求的材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，材料實(shí)物上的鋼廠標(biāo)識要清晰并與材料證明書相符。5 支持文件（1）JLHCX112009《材料代用控制程序》6 記錄 （1）JLHCX/BS242《壓力容器產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表》（2）JLHCX/BS172《壓力容器材料采購計(jì)劃表》（3）JLHCX/BS162《合格、分包方供方名冊》程序文件文件編號：JLHCX082009本章共3頁第1頁標(biāo)題材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制程序第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的為確保壓力容器所用材料、零部件的正確性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司壓力容器用材料、零部件的入庫檢驗(yàn)工作。3 職責(zé) 材料、零部件的入廠驗(yàn)收由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門和人員配合； 負(fù)責(zé)材料責(zé)任人驗(yàn)收資料的審核。4 工作程序 材料、零部件的檢驗(yàn)要求、零部件的質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；、零部件必須有質(zhì)量證明書（原件或有效復(fù)印件），質(zhì)量證明書的內(nèi)容必須符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和訂貨要求，并經(jīng)生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)；，并與材料證明書相符；《鋼制壓力容器》第四章和附錄A的有關(guān)規(guī)定；、接管的無縫鋼管應(yīng)符合GB150《鋼制壓力容器》的有關(guān)規(guī)定；；，缺少的項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)齊；（1） 質(zhì)量證明書注明復(fù)印件無效或內(nèi)容不全的；（2） 對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑的；（3）設(shè)計(jì)圖樣有要求的；（4）用戶要求增加項(xiàng)目的。 材料、零部件入廠檢驗(yàn)、零部件入廠后，由材料采購人員通知倉庫保管員和材料檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)，同時(shí)采購人員還必須向材料檢驗(yàn)員提供“材料采購計(jì)劃表”和材料質(zhì)量證明書，程序文件文件編號：JLHCX082009本章共3頁第2頁標(biāo)題材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制程序第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日作為驗(yàn)收的依據(jù)；，對材料的質(zhì)量證明書和實(shí)物進(jìn)行全面檢查，其步驟如下： （1）檢查質(zhì)量證明書項(xiàng)目是否齊全，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符，是否與”材料采購計(jì)劃表“的要求相符；（2）根據(jù)質(zhì)量證明書核對實(shí)物標(biāo)記，看其內(nèi)容是否齊全，是否與證明書相符；（3）進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)，要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求逐張逐件地堆材料進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)，并做好記錄。，再按下列程序進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：（1）材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定取樣的部位和數(shù)量，編排試樣編號，并提供試樣加工圖紙，填寫”理化試驗(yàn)委托單“交保管員取樣；（2）倉庫保管員按材料檢驗(yàn)員確定的取樣位置和尺寸進(jìn)行取樣，并將試樣編號用鋼印移植到待切取的試樣毛坯上，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可切取，然后將試樣送金加工車間加工；（3）金加工車間嚴(yán)格按圖紙加工試樣，并有操作人作試樣標(biāo)記移植，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并檢驗(yàn)，合格后通知倉庫保管員；（4）倉庫保管員將“理化委托單和試樣同時(shí)送理化試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)；（5）理化試驗(yàn)室按要求委托的試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)理化責(zé)任人審核后，交材料檢驗(yàn)員；（6）材料檢驗(yàn)員接到試驗(yàn)報(bào)告后，按相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行核對并作出評定。 材料、零部件檢驗(yàn)評定，凡質(zhì)量證明書與實(shí)物相符且均符合材料標(biāo)準(zhǔn)及“材料采購計(jì)劃表”的要求，外觀檢驗(yàn)合格者可判定為“檢驗(yàn)合格材料”，材料經(jīng)過復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求者可判定為“復(fù)驗(yàn)合格材料”；，由材料檢驗(yàn)員填寫“壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單”或程序文件文件編號：JLHCX082009本章共3頁第3頁標(biāo)題材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制程序第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日“壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單”，并編寫材料入庫編號。，不能辦理入庫手續(xù)：（1）訂貨合同與圖紙要求不符；（2）材料質(zhì)量證明書與“材料采購計(jì)劃表”及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求不符；（3）材料無質(zhì)量證明書或材料實(shí)物上無鋼號、爐批號等識別標(biāo)記；（4）材料經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格；（5）質(zhì)量證明書與實(shí)物不符。《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 材料、零部件入庫、零部件經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)合格后，材料檢驗(yàn)員將“壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單”或“壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單”交材料責(zé)任人審核簽字后，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)；《標(biāo)識和可追溯性管理程序》的相關(guān)規(guī)定要求作出材料標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，用白漆框出標(biāo)記位置。 資料歸檔合格材料入庫后。材料檢驗(yàn)員將材料質(zhì)量證明書、材料檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)的記錄、報(bào)告、材料驗(yàn)收入庫通知單、材料采購計(jì)劃表等資料整理交材料責(zé)任人審查后存檔。5 支持文件（1）JLHCX092009《標(biāo)識和可追溯性管理程序》（2）JLHCX222009《不合格品（項(xiàng)）控制程序》6 記錄（1）JLHCX/BS172《壓力容器材料采購計(jì)劃表》（2）JLHCX/BS182《壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單》（3）JLHCX/BS192《壓力容器零部件驗(yàn)收入庫通知單》程序文件文件編號：JLHCX092009本章共5頁第1頁標(biāo)題標(biāo)識和可追溯性管理第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的 為防止壓力容器產(chǎn)品在材料、零部件、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和安裝中的各個(gè)階段不出現(xiàn)錯(cuò)用、錯(cuò)裝、錯(cuò)交付，并實(shí)現(xiàn)可追溯性 ，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的各個(gè)階段的標(biāo)識機(jī)可追溯性的控制。3 職責(zé) 合同生效后，生產(chǎn)部門編制產(chǎn)品編號作為壓力容器產(chǎn)品的唯一性的標(biāo)識； 綜合部門對進(jìn)貨的材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量部檢驗(yàn)員予以確認(rèn)； 各職能部門嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植，保證其追溯性； 質(zhì)檢部門對產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)記移植進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識（1）產(chǎn)品編號是壓力容器產(chǎn)品唯一性的標(biāo)識；（2）產(chǎn)品編號的方法：年號流水號；——年號：用產(chǎn)品制造當(dāng)年年號的最后兩位數(shù)表示；——流水號：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示； 材料、零部件標(biāo)識、規(guī)格和爐批號分類堆碼并標(biāo)識：（1）標(biāo)識內(nèi)容：壓力容器用原材料的標(biāo)識內(nèi)容有材料牌號、規(guī)格、本公司入庫編號、檢驗(yàn)員確認(rèn)號等；——原材料入庫編號的方法：材料代號年號流水號；——材料代號：見附表91；——年號：用原材料進(jìn)貨當(dāng)年年號的最后兩位數(shù)表示；——流水號：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示；（2） 標(biāo)識方法：鋼印標(biāo)識、油漆（白色）書寫標(biāo)識、標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)識的方法和范圍詳見附表92； （包括焊條、焊絲、焊劑），由倉庫保管員分類放置在貨架上，用卡片或標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為牌號、規(guī)格、批號、數(shù)量、本公司入庫編號（編號程序文件文件編號：JLHCX092009本章共5頁第2頁標(biāo)題標(biāo)識和可追溯性管理第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日方法同原材料編號方法）及入庫日期 。（外購、外協(xié)件）標(biāo)識（1）外購、外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件或小型零部件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由保管員分類放置在貨架上或放置在固定區(qū)域，采用卡片或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為名稱、規(guī)格、數(shù)量 本公司入庫編號等；（2）大型外購、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉庫保管員分類放置在材料庫的固定位置，用 鋼印標(biāo)識或油漆（白色）標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容為材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、本公司入庫編號等；（3）零部件（外購、外協(xié)件）入庫編號的方法同原材料入庫編號的方法 。（1） 鋼板在一端的左下角，距邊緣100mm處，打鋼印標(biāo)識或油漆書寫；（2） 管材和圓鋼在一端距離端面100mm處，打上鋼印標(biāo)識或油漆書寫；（3） 其他材料可在任何醒目的位置做標(biāo)識； 過程產(chǎn)品標(biāo)識（1） 用筒節(jié)編號作為筒節(jié)的唯一性標(biāo)識；——筒節(jié)編號的方法：產(chǎn)品編號流水號（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從1開始依次順增）；（2） 標(biāo)識的方法及位置：在筒節(jié)的內(nèi)、外表面中間位置用油漆（白色）標(biāo)識；（3） 筒節(jié)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識。凡加工過程中的重要尺寸和加工方向（筒體展開尺寸、封頭周長、卷圓內(nèi)外表面的選擇等）劃線都要用白漆在醒目的位置施以文字、數(shù)字標(biāo)識。 （1）焊工鋼印標(biāo)識祥見“壓力容器持證焊工一覽表”； （2）焊工鋼印的部位a） A類焊縫：焊工鋼印打在焊縫長度方向的中心，距焊縫融合線50mm處；b）B類焊縫：焊工鋼印打在焊縫熄弧坑一側(cè)，距焊縫融合線50mm處；c）C類焊縫：焊工鋼印打在熄弧坑方向，法蘭外圓的表面上；程序文件文件編號：JLHCX092009本章共5頁第3頁標(biāo)題標(biāo)識和可追溯性管理第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日d）D類焊縫：焊工鋼印打在熄弧坑方向，筒節(jié)或封頭一側(cè)，距焊縫融合線50mm處； （3）一條焊縫由幾個(gè)焊工完成時(shí)，應(yīng)在上述相應(yīng)的部位自左向右分別打上焊工鋼印；（4）返修焊縫完成后應(yīng)在返修部位距融合線50mm處打上焊工鋼??；（5）上述鋼印均由施焊焊工打在容器的外側(cè)規(guī)定位置，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。（1）試板標(biāo)識的內(nèi)容：試板所用材料的牌號、規(guī)格、入庫編號和試板編號及檢驗(yàn)員確認(rèn)號；——焊接工藝評定試板編號的方法：試板代號年號流水號；——試板代號：用HP表示；——年號：用當(dāng)年評定年號的最后兩位數(shù)表示；——流水號：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示；（2） 試樣標(biāo)識的內(nèi)容：試板編號試樣編號流水號；——試樣編號：L表示拉伸試樣；W表示彎曲試樣；C表示沖擊試樣；——流水號：用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從1開始依次順增。 （1）試板標(biāo)識的內(nèi)容：試板所用材料的牌號、規(guī)格、入庫編號和試板編號及檢驗(yàn)員確認(rèn)號；——產(chǎn)品焊接試板編號的方法：試板代號產(chǎn)品編號；——試板代號：用S表示；（2）試樣標(biāo)識的內(nèi)容：試板編號試樣編號流水號；——試樣編號：L表示拉伸試樣；W表示彎曲試樣；C表示沖擊試樣；——流水號：用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從1開始依次順增。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識“合格”、“不合格”、待檢等明顯標(biāo)識進(jìn)行分區(qū)堆放，以防誤用。對“不合格”的材料應(yīng)作隔離存放，并立即通知綜合部門進(jìn)行退貨等事宜的處理?！眽毫θ萜魇軌涸圃旃に囉涗浛ā?，每道工序進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識、確認(rèn)。上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，經(jīng)檢驗(yàn)員工序檢驗(yàn)合格后在”程序文件文件編號：JLHCX092009本章共5頁第4頁標(biāo)題標(biāo)識和可追溯性管理第二版/修訂號0實(shí)施日期：2009年07月01日壓力容器受壓元件工藝記錄卡“上簽字，必要時(shí)做好檢驗(yàn)記錄；“不合格”或待定的產(chǎn)品或零部件要及時(shí)貼上“暫?！弊謽拥臉?biāo)識區(qū)分開來，同時(shí)檢驗(yàn)員填寫“不合格品（項(xiàng)）處理報(bào)告單”，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行；“A”類監(jiān)檢或“停