【文章內(nèi)容簡介】 款，其他為一般條款。3 審查和評定辦法在審查過程中，采取查閱文件、記錄、座談、現(xiàn)場檢查等方法，對照每條審查內(nèi)容進行審查。對企業(yè)的實際情況可按“合格”、“輕微不合格”、“嚴重不合格”三種結(jié)論進行評定。其中“合格”是指企業(yè)實際情況符合該審查條款的內(nèi)容要求；“輕微不合格”是指企業(yè)的實際狀況不完全符合該審查條款的要求，差距并不太大（差距小于30%）；“嚴重不合格”是指企業(yè)的實際狀況與該審查條款的內(nèi)容要求差距較大（差距超過30%）。評定結(jié)論在相應(yīng)的評審欄內(nèi)做“√”標記。4 審查結(jié)論及判定原則審查結(jié)論為：合格或不合格。1) 企業(yè)存在（審查出）的若干不合格項，對該企業(yè)的質(zhì)量保證能力有較大的影響，難以保證該企業(yè)持續(xù)地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，當扣分總和大于10分時，則審查結(jié)論為“不合格”。判定原則是：帶“*”號重要條款，“輕微不合格項”扣3分；“嚴重不合格項”扣6分；一般條款“嚴重不合格項”扣3分；“輕微不合格項”。2) 企業(yè)存在（審查出）的若干項不合格項，但未出現(xiàn)上述判定不合格的情況時，則審查結(jié)論可確定為“合格”。附件3電力金具產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗辦法1 本辦法規(guī)定了發(fā)證范圍的電力金具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、抽樣數(shù)、評定方法。2 檢驗依據(jù)：GB23141997 電力金具通用技術(shù)條件GB/T23152000 電力金具標稱破壞荷重系列及連接型式尺寸GB/ 電力金具機械試驗方法GB/ 電力金具電暈和無線電干擾試驗GB/ 電力金具熱循環(huán)試驗方法GB/ 電力金具驗收規(guī)則、標志與包裝～ 電力金具制造質(zhì)量標準JB/T81771999 絕緣子金屬附件熱鍍鋅層通用技術(shù)條件3 產(chǎn)品抽樣。抽樣時應(yīng)首先核實供抽樣產(chǎn)品帳物是否相符，發(fā)現(xiàn)弄虛作假應(yīng)停止抽樣，按產(chǎn)品不合格“整改復(fù)查”處理。 抽樣數(shù)量原則上每個類別抽取2~3個主要品種。每一種產(chǎn)品抽取6件（套）。 抽樣基數(shù)一般不得少于100件（套）。4 評定辦法 電力金具產(chǎn)品檢測分為：關(guān)鍵項、一般項。關(guān)鍵項：機械性能、電氣性能、化學(xué)成分一般項：尺寸、外觀、組裝、熱鍍鋅層 電力金具產(chǎn)品檢測按兩項指標進行考核，即關(guān)鍵項次合格率和總項次合格率。 關(guān)鍵項次合格率必須達到100%。熱鍍鋅層列入一般項，但采用以一般項加嚴的方法判處，即如全數(shù)合格按一般項計算合格項次，如有不合格件時，則按不合格件的加倍數(shù)量計算項次合格率。 關(guān)鍵項次與一般項次之和為總項次關(guān)鍵項合格項次 + 一般項合格項次受檢關(guān)鍵項次 + 受檢一般項次 總項次合格率= 100% 關(guān)鍵項次合格率100%，總項次合格率≥ 85%，判定產(chǎn)品質(zhì)量合格，否則為不合格。 附注 可鍛鑄鐵斷面為“白口”，作關(guān)鍵項不合格判處。 產(chǎn)品重要部位有嚴重裂紋等缺陷作為關(guān)鍵項不合格判處。附表1 電力金具產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查表一、質(zhì)量管理職責序號審查項目審 查 內(nèi) 容審 查 方 法審 查 記 錄審查評定條文標志1組織領(lǐng)導(dǎo)1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有一名（或多名）成員負責全廠的質(zhì)量工作，并明確規(guī)定其職責和權(quán)限。1）查企業(yè)文件、規(guī)定。2）查相應(yīng)的質(zhì)量活動記錄?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 2）企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，建立質(zhì)量體系，用網(wǎng)絡(luò)圖表示。1）查企業(yè)文件、規(guī)定。2）查網(wǎng)絡(luò)圖?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 2方針目標3）企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和定量的質(zhì)量目標。查質(zhì)量方針、目標文件□合格□輕微不合格□嚴重不合格 4）企業(yè)質(zhì)量方針和目標應(yīng)切實貫徹實施，質(zhì)量目標應(yīng)分解到與之相關(guān)的職能部門。1）查宣貫、培訓(xùn)等質(zhì)量活動記錄。2）查企業(yè)文件、規(guī)定?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 3管理職責5）企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各職能部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相應(yīng)關(guān)系。并有相應(yīng)可行的考核辦法，并嚴格實施。1）查質(zhì)量管理制度。2）查相關(guān)部門及人員職責。3）查內(nèi)審和管理評審記錄。4）查考核記錄。□合格□輕微不合格□嚴重不合格 二、生產(chǎn)資源提供序號審查項目審 查 內(nèi) 容審 查 方 法審 查 記 錄審查評定條文標志4生產(chǎn)設(shè)施6）企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場所，且維護完好。1）查生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)施。2）查生產(chǎn)設(shè)施管理記錄。□合格□輕微不合格□嚴重不合格 *5設(shè)備工裝7）企業(yè)必須具備生產(chǎn)產(chǎn)品本體（防振錘錘頭除外）必不可少的生產(chǎn)設(shè)備（如鑄造、鍛造、沖壓、熱處理、焊接等）和相關(guān)的工藝裝備。有主要設(shè)備技術(shù)檔案和維修記錄。1）查生產(chǎn)設(shè)備管理制度、設(shè)備明細表。2）查主要設(shè)備技術(shù)檔案、維護記錄。3）查工藝裝備管理制度。4）查相關(guān)工藝裝備?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 *8）企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備性能應(yīng)滿足產(chǎn)品精度和批量生產(chǎn)的要求。查設(shè)備和工藝裝備資料，并同相應(yīng)要求作比較?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 6測量設(shè)備9）企業(yè)應(yīng)具備按照產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的檢測儀器設(shè)備，如尺寸、外觀、機械性能、化學(xué)成分、熱鍍鋅等試（化）驗儀器設(shè)備。1）查檢測儀器、設(shè)備明細表及管理制度2）查維護或保管記錄?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 *10）企業(yè)應(yīng)對檢測設(shè)備、計量設(shè)備按規(guī)定制定檢定計劃，并按計劃實施，以確保檢驗、測量精度與要求一致。在用器具應(yīng)在檢定有效期內(nèi)。1）查檢測儀器、設(shè)備計量管理制度。2）查檢測儀器設(shè)備的標識。3）查校準記錄和檢定證書。□合格□輕微不合格□嚴重不合格 *7人員要求11）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，企業(yè)管理人員應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)知識。1）查培訓(xùn)記錄。2）查內(nèi)審及管理評審記錄。3）適當就質(zhì)量管理及技術(shù)問題提問?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 12）企業(yè)應(yīng)制定人員培訓(xùn)計劃，并按計劃嚴格實施，對培訓(xùn)的有效性進行評價，并有記錄。1）查培訓(xùn)計劃及記錄。2）查相應(yīng)考核記錄。□合格□輕微不合格□嚴重不合格 13）企業(yè)應(yīng)對特殊崗位工種員工進行能力評價與考核。查能力評價記錄和上崗證?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 三、技術(shù)文件管理序號審查項目審 查 內(nèi) 容審 查 方 法審 查 記 錄審查評定條文標志8技術(shù)標準14）企業(yè)應(yīng)具有所生產(chǎn)產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準和生產(chǎn)過程中必須的相關(guān)標準，如原材料標準、檢驗標準、基礎(chǔ)標準等，并核實其有效性。1）查標準文本。2）核實有效性?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 15）企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準要求，并經(jīng)國家、省、市標準管理部門備案。1）查企業(yè)標準文本。2）查標準備案章?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 9設(shè)計文件16）企業(yè)設(shè)計文件（產(chǎn)品、工裝）應(yīng)正確，文件的編制、標準、技術(shù)指標、編號等符合有關(guān)標準和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)齊全。查相應(yīng)設(shè)計文件?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 17）企業(yè)設(shè)計文件應(yīng)具有完整性、系統(tǒng)性和統(tǒng)一性，各部門使用的文件應(yīng)完全一致。查設(shè)計文件的統(tǒng)一性?！鹾细瘛踺p微不合格□嚴重不合格 10工藝文件18）企業(yè)應(yīng)具備完整的工藝文件，工藝文件應(yīng)正確、一致。有定量要求的要求量化，且可操作。1）查工藝文件明細表。2）與實際工藝文