【文章內(nèi)容簡介】 讓手續(xù)和房產(chǎn)交易手續(xù)，取得完全資產(chǎn)權(quán)屬。 物資、燃料供應(yīng)有效管控。制定了修舊利廢管理制度，加強廢舊物資處理，提高了物資精 細化管理水平；利用生產(chǎn)計劃與物資計劃平衡會，有效控制庫存資金，庫存管理居同行領(lǐng)先水平。燃料方面，解決了三期不能接卸雜煤等難題，為機組安全穩(wěn)定運行提供了可靠燃煤。加強了煤質(zhì)、煤價、海運費、速遣滯期費等指標的分析和管控，進一步理順海運結(jié)算管理流程，優(yōu)化煤種實際到貨比例，嚴格監(jiān)控非神華煤入廠接卸，全面維護了企業(yè)利益。 三、堅持發(fā)揮 ” 兩個管控體系 ” 對企業(yè)管理的促進作用，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理成熟度，企業(yè)管理水平再上新臺階。 管控體系全面建立。完成了內(nèi)部管控體系編制，實現(xiàn)了規(guī)范化、制度化管理；完成經(jīng)營風(fēng)險 管控體系編制，增強了公司風(fēng)險防范能力；成立了內(nèi)控工作小組，設(shè)立了審計主管專崗，明確了工作職責(zé)，提高了內(nèi)控水平。 組織架構(gòu)得到優(yōu)化。整合組織架構(gòu)，成立了經(jīng)營管理部和財務(wù)產(chǎn)權(quán)部。完成 110 個職位說明書和崗位工作標準編制，明確了員工的崗位職責(zé)和評價標準。完成全體員工的定崗定級工作，將勞務(wù)協(xié)議工的薪酬納入長期合同工的薪酬體系，激發(fā)了員工的工作積極性。 人力資源管理進一步加強。全面落實《績效考核實施細則》，激勵效果明顯。完成后備干部測評與選拔工作，產(chǎn)生了 10 名一級后備干部和 11 名二級后備干部。實施運行 人員上崗備崗制度， 14 名員工崗位得到提升。加強專業(yè)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)，選拔了覆蓋 9 個專業(yè)13 名廠級專業(yè)技術(shù)帶頭人。加強員工技能培訓(xùn)工作， 8 名員工取得技師等級。勞動合同依法合規(guī)，合同簽訂率達到 100%。 星級班組建設(shè)進一步推進。確立了 ” 抓制度落實、促整體提升 ” 的班組建設(shè)目標，強化了班組管理。將班組建設(shè)納入績效考核，推進了星級班組建設(shè)深入開展。本年度，分別有 1 個班組、 4 個班組被大唐公司評為五星級和四星級班組。 四、堅持推進 ” 六個文化建設(shè) ” 的和諧發(fā)展，切實做好黨建和廉政工作，加強人文關(guān)懷與心理疏導(dǎo)，企業(yè) 文化建設(shè)再提新水平。 企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。公司堅持以神華企業(yè)文化作引領(lǐng)，以責(zé)任文化為核心，以安全文化、學(xué)習(xí)文化、廉潔文化、成本文化等子文化系統(tǒng)做輔助，各種文化融合貫通，有力促進了企業(yè)中心工作，今年以來先后獲得了 ” 中國文化管理先進單位 ” 、 ” 改革開放 30 年全國企業(yè)文化建設(shè)先進單位 ” 等榮譽稱號。公司《責(zé)任文化：求解管理難題》企業(yè)文化項目被中電聯(lián)授予全國電力企業(yè)文化成果優(yōu)秀獎?！妒鹿实男睦眍A(yù)警和預(yù)防體系》被評為中國電力創(chuàng)新管理成果、江蘇省電力企業(yè)創(chuàng)新管理成果。 黨建和廉政工作不斷加強。組織開展了以 ” 保安全、保利潤、保穩(wěn)定、促和諧發(fā)展 ” 為主要內(nèi)容的 ” 三保一促 ” 主題實踐活動和 ”講黨性、重品行、作表率 ” 活動，黨群工作水平進一步提高。組織全體員工參加廉潔文化建設(shè)講座學(xué)習(xí)，干部員工的廉潔自律意識全面增強。成立了由 12 名員工組成的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員隊伍，拓寬了監(jiān)督渠道。堅持開展創(chuàng)建 ” 四好 ” 領(lǐng)導(dǎo)班子活動，員工對班子的滿意率達98%。 群團工作充滿活力。推進了廠務(wù)公開，設(shè)立愛心建議信箱，對涉及職工切身利益的二十六項制度召開職工代表團組長會議進行討論，維護職工民主權(quán)益。完善了團的組織結(jié)構(gòu)，團的工作得到加強。組織開 展檢修勞動競賽和 ” 安康杯 ” 競賽，提升了員工的操作技能。舉辦豐富多彩的文體活動，關(guān)心員工身心健康，營造了和諧的氛圍。在汶川大地震期間，公司全體員工捐款捐物，奉獻愛心，支援災(zāi)區(qū)。今年以來，公司先后榮獲了 ” 蘇州市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市模范職工之家 ” 、 ”XX 市企業(yè)勞動保護示范工會 ” 、 ”XX 市示范女職工之家 ” 等多項榮譽稱號。 綜合治理成績突出。一是全力做好奧運保電治安保衛(wèi)工作。成立了奧運保電領(lǐng)導(dǎo)小組和 ” 奧運保電 ” 治安保衛(wèi)聯(lián)防委員會以及 ”保奧運護廠隊 ” 等群防治安網(wǎng)絡(luò)，形成了全方 位的治安防控體系。奧運期間，公司未發(fā)生治安案件和交通安全事故。二是全面維護交通安全。加強駕駛員安全駕駛技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，開展機動車輛重大隱患的排查，有效避免了交通事故的發(fā)生。本年度，公司被評為江蘇省 ”安康杯 ” 競賽優(yōu)勝企業(yè)。 員工們，以上成績的取得來源于全體員工的無私奉獻和不懈努力。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來奮戰(zhàn)在各個工作崗位上的員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！ 第二部分形勢分析和管理思路 一、 2020 年形勢分析 2020 年，公司面臨前所未有的發(fā)展形勢。國民經(jīng)濟增速放緩，電力需求大幅下 降，國家政策不斷出新，深刻影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理的方方面面。 在電價方面，受 08 年兩次上調(diào)電價和市場煤價回落的影響，公司電價上調(diào)可能性進一步變小。在電量方面，受國家工業(yè)增速回落影響， 09 年江蘇省經(jīng)貿(mào)委核定公司機組計劃利用小時數(shù)是 4400 小時，與 08 年相比下降 180 小時，而大唐公司下達預(yù)算達到 5524 小時，發(fā)電壓力空前增大。 但也應(yīng)該看到，隨著國家 ” 保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需 ” 政策的穩(wěn)步實施以及四萬億投資政策的逐步落實，宏觀經(jīng)濟預(yù)計今年將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢，下半年有可能起穩(wěn)回升。電力需求也將呈現(xiàn) 先抑后揚的走勢，下半年可能有所增加。在經(jīng)濟政策方面，國家進入降息周期進一步減輕了公司的財務(wù)費用壓力，增值稅轉(zhuǎn)型也將使公司受益，節(jié)能調(diào)度更加有益于公司的長期發(fā)展。 綜合以上因素，結(jié)合公司雙機運營三年來的發(fā)展現(xiàn)狀，全面考慮公司安全生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營、人力資源、文化建設(shè)等條件，公司作出的基本判斷是： XX 發(fā)電公司平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面沒有變，企業(yè)發(fā)展仍然存在較大潛力和空間，贏利能力將會持續(xù)增強。突出表現(xiàn)在： 第一，公司三年來形成的安全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢沒有變。公司 06 年機組非計劃停運 14 次， 07 年機組非計 劃停運 3 次，08 年非計劃停運 次，安全水平穩(wěn)步提升，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 第二，公司三年來形成的企業(yè)管理模式和文化逐漸深化的趨勢沒有變。公司在大唐公司管控體系的指導(dǎo)下，形成的 ”3112” 全面預(yù)算管理、面向 ” 四種關(guān)系 ” 的責(zé)任文化體系、安全生產(chǎn)的心理預(yù)警體系、點檢維護一體化運作、煤場共管模式、機組控制策略優(yōu)化等等管理創(chuàng)新，全面提升了企業(yè)管理的成熟度，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的保障。 第三，公司三年來形成的 ” 企業(yè)利益與員工收益穩(wěn)步增長 ” 的人本理念沒有變。公司信任員工、支持員工，不論年齡、文 憑、資歷，敢于用人，善于用人，鍛煉出了一批善于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新、甘于奉獻的員工隊伍，從 06 年兩臺機組外委維護，到今年的自主維護，這支隊伍是我們攻堅克難的法寶，也必將成為公司未來健康持續(xù)發(fā)展的主力軍。 二、 2020 年管理思路 基于以上形勢分析，公司的發(fā)展定位是： 做學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的模范?？茖W(xué)發(fā)展觀，第一要義是發(fā)展，核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)，根本方法是統(tǒng)籌兼顧。XX 發(fā)電公司作為一家獨立的發(fā)電公司，堅持 ” 更安全、更可靠、更先進、更經(jīng)濟、更規(guī)范、更環(huán)保，創(chuàng)國際一流發(fā)電公司 ” 的戰(zhàn)略方 針，堅持 ” 煙囪不排塵 ,廠房不漏氣 ,廢水不外排 ,噪音不擾民 ,灰渣再利用 ” 的環(huán)保理念，全面履行企業(yè)對員工、企業(yè)對社會、企業(yè)對股東的責(zé)任，協(xié)調(diào)資源，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)造 ” 企業(yè)生產(chǎn)、員工生活、社會生態(tài) ”和諧共贏的生動局面，努力打造國際一流發(fā)電公司，做學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。 做國有企業(yè)形象的代言人。作為中央企業(yè)神華集團所屬發(fā)電公司， XX 發(fā)電公司服從服務(wù)于神華、大唐，恪守 ” 資產(chǎn)保值增值、管理品質(zhì)提升、員工身心愉悅 ” 的信念追求和 ” 科學(xué)和諧、厚德思進 ”的價值理念，努力創(chuàng)造利潤，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化；科學(xué)構(gòu)建管控體系，實 現(xiàn)管理信息化、專業(yè)化、精益化；切實維護社區(qū)、政府、客戶等相關(guān)者利益，實現(xiàn)和諧發(fā)展；全面提高資源利用率，減少排放、保護環(huán)境，切實履行時代的責(zé)任和歷史的使命，塑造新時代新形勢下國有企業(yè)效益、效率、環(huán)保、健康的新形象。 做電力事業(yè)發(fā)展的排頭兵。著眼于電力事業(yè)的未來發(fā)展，立足于電力體制改革不斷深化以及發(fā)電企業(yè)同質(zhì)化競爭的現(xiàn)狀， XX 發(fā)電公司將創(chuàng)建 ” 本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型 ” 作為發(fā)展方向，將實施低成本戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的首要選擇，將增收增產(chǎn)、節(jié)支節(jié)約作為提升效益的重要方法，將管理 創(chuàng)新、科技創(chuàng)新作為發(fā)展的重要動力，與電網(wǎng)公司精誠合作，與競爭對手共生、共存、共贏，全面引領(lǐng)中國電力事業(yè)發(fā)展的潮流，共同創(chuàng)造中國電力的美好未來。 員工們， 2020 年將是公司投產(chǎn)以來面臨的形勢最嚴峻的一年，為突破困境，化轉(zhuǎn)危機，鞏固公司三年來的發(fā)展成果，按照以上發(fā)展定位，公司 2020 年的工作指導(dǎo)思想是： 全面落實科學(xué)發(fā)展觀和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，深入貫徹神華集團 ” 居安思危、繼承創(chuàng)新、安全高效、勇奪第一 ” 的十六字要求，緊緊圍繞大唐公司 ” 五年再造一個大唐 ” 的宏偉目標，以 ” 六個突破 ” 思想作指導(dǎo)，加快推進 ” 五型企業(yè) ” 建 設(shè)，積極實施成本管控的體系化運作，創(chuàng)新機制，深化管理，不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力，努力打造綠色環(huán)保、低成本運營、充滿人文關(guān)懷的國際一流發(fā)電公司。 主要目標是： 一、建設(shè) ” 五型企業(yè) ” 。 （一） XX 發(fā)電公司 ” 五型企業(yè) ” 的內(nèi)涵 ” 五型企業(yè) ” 是科學(xué)完整的目標管理體系，是評價企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指標。 本質(zhì)安全型 本質(zhì)安全就是以維護人的健康價值為目標，通過加強安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險管理、設(shè)備管理和技術(shù)監(jiān)督，確保生產(chǎn)中人、物、系統(tǒng)、制度等要素安全可靠、和諧統(tǒng)一，全面控制各種危害因素，實現(xiàn)思想無 懈怠、管理無空檔、設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無阻塞、機組零非停。 質(zhì)量效益型 質(zhì)量效益型就是要堅守企業(yè) ” 生存、獲利、發(fā)展 ”的經(jīng)營真諦，堅持 ” 一切活動均是經(jīng)濟活動、一切成本皆可控制、一分錢均不可浪費 ” 的管理理念，強化管理過程分析，提高管理品質(zhì)，提高成本控制能力和市場競爭能力。 科技創(chuàng)新型 科技創(chuàng)新型就是要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的作用，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，加大科技投入，加強科技培訓(xùn)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果，增強核心競爭力。 資源節(jié)約型 資源節(jié)約型企業(yè) 一是要以降低煤耗、水耗、廠用電為核心，加強作業(yè)環(huán)節(jié)的精益管理，實現(xiàn)低消耗、高效率，節(jié)約生產(chǎn)成本。二是要加強企業(yè)人、財、物、信息以及組織的優(yōu)化和管理，節(jié)約內(nèi)部交易成本。 和諧發(fā)展型 和諧發(fā)展型就是要營造企業(yè) ” 內(nèi)興外順 ” 的發(fā)展環(huán)境。 ” 內(nèi)興 ” 是指 ” 內(nèi)部安全基礎(chǔ)扎實、內(nèi)部經(jīng)營措施得力、內(nèi)部管理和諧融洽 ” 。 ” 外順 ” 是指 ” 企業(yè)發(fā)展順勢、公關(guān)協(xié)調(diào)順利、與鄰相處順意 ” 。 （二） XX 發(fā)電公司 2020 年五型企業(yè)建設(shè)指標 本質(zhì)安全目標是：非計劃停運 ○ 次。一類障礙 ○ 次，等效強迫停運率 ○ 。不發(fā)生人身傷害事故，不發(fā)生重大 及以上設(shè)備事故，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生環(huán)境污染事故。企業(yè)綜合治理實現(xiàn)零違章、零事故、零案件。 質(zhì)量效益目標是：發(fā)電量 ≥75 億千瓦時，售電量 ≥ 億千瓦時，實現(xiàn)利潤總額 ≥30660 萬元，經(jīng)濟增加值 ≥10900 萬元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 ≥10 次 /年。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ≥ 次 /年，成本費用利潤率 ≥% 。 科技創(chuàng)新目標是：公司在科技方面的投入要達到 220 萬元。 資源節(jié)約目標是：供電煤耗 ≤ 克 /千瓦時，直接廠用電率≤% ，發(fā)電水耗 克 /千瓦時。二氧化硫的排放濃度低于 50 毫克/標立方米 ，單位排放量低于 克 /千瓦時，氮氧化物排放濃度低于 100 毫克 /標立方米，除灰、脫硫、廢水處理等環(huán)保設(shè)施投入率100％，灰渣和石膏綜合利用率 100％，工業(yè)廢水、生活污水排放指標合格率 100％。 和諧發(fā)展目標是：員工對領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度達 98%以上；員工對黨組織滿意度 95%以上；員工對黨風(fēng)廉正建設(shè)滿意度 95%以上；員工對企業(yè)文化建設(shè)滿意度 90%以上；員工對群團工作滿意度 90%以上；勞動合同簽訂率達 100%。 二、推進成本管控體系化運作。 （一） XX 發(fā)電公司成本管控體系化內(nèi)涵 成本管控體系的基本 內(nèi)涵就是要在 ” 五型企業(yè) ” 目標的引領(lǐng)下，全面落實大唐公司 ” 六個突破 ” 思想，大力推進低成本戰(zhàn)略，通過建立一套制度健全、流程清晰、機制完善、員工能動性得到發(fā)揮的成本管控體系，搭建一個安全與效益共同提高、員工與企業(yè)共同成長、當(dāng)前與長遠統(tǒng)籌兼顧、結(jié)果與過程協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理平臺，按照 ” 全員參與、專業(yè)細分、全程控制、文化相輔 ” 的運作思路，對全廠涉及成本費用的所有環(huán)節(jié)和要素進行統(tǒng)一的整合、規(guī)范、評價、指引和改進，促進全廠范圍內(nèi)資源配置最優(yōu)化，促進成本管控工作程式化，實現(xiàn)資產(chǎn)壽命期內(nèi)的效益最大化。 建設(shè)成本管控體系就是要發(fā) 揮成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的指導(dǎo)作用，發(fā)揮全面預(yù)算、組織考核的規(guī)范、督促、激勵作用，著力構(gòu)建 ”7 大 ” 管理指標平臺，即：以運行管理體系為主的節(jié)能降耗指標平臺、以燃料管理體系為主的燃