醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表doc(編輯修改稿)
2025-08-13 21:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)科李新科長(zhǎng)：不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)支。對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。擅自設(shè)立“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫(kù)等挪用舞弊行為。票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長(zhǎng)：認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。杜絕“小金庫(kù)”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開(kāi)展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。 制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審核。藥劑科王定營(yíng)主任： 在藥品采購(gòu)中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購(gòu)員：利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采?gòu)新品種，發(fā)生不廉潔行為。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉(cāng)管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺(jué)性。在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和《實(shí)施辦法》，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品，合理制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，科室申請(qǐng)購(gòu)買的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)。嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。科室負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施臨床、醫(yī)技科室主任副主任、護(hù)長(zhǎng)副護(hù)長(zhǎng)在行使科室管
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