醫(yī)院廉政風(fēng)險點匯總表doc(編輯修改稿)
2025-08-13 21:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)科李新科長：不遵守職業(yè)道德，對職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。不認真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。對所負責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。擅自設(shè)立“小金庫”。財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：認真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實處。按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細賬相符。樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細賬相符。加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到賬實相符。嚴格按照《會計法》的有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。 制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日報表當(dāng)日結(jié)算，對收費清單專人審核。藥劑科王定營主任： 在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實施辦法》的規(guī)定，造成損失。違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：嚴格執(zhí)行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。在藥事管理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和《實施辦法》，加強環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購員、倉管員：加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴禁“統(tǒng)方”。加強廉潔風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑撠?zé)人風(fēng)險點主要環(huán)節(jié)風(fēng)險等級防控措施臨床、醫(yī)技科室主任副主任、護長副護長在行使科室管
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1