【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。未對(duì)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂 ５１９ 文件和檔案管理對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。文件和檔案不全 ２２０ 教育培訓(xùn) 管理 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 無教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄 ６２１五、教育培訓(xùn) 安全文化建設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。 未開展企業(yè)安全文化建設(shè) ４２２ 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)存在多處問題 １０２３生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用表壓超過 的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。安全閥、壓力表未定期校驗(yàn) ３２４廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛：應(yīng)有統(tǒng)一牌照和車輛編號(hào)；技術(shù)資料和檔案、臺(tái)賬齊全，無遺漏；每年檢驗(yàn)一次，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有效。廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛未進(jìn)行檢驗(yàn) 3２５六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理 工業(yè)氣瓶：對(duì)購(gòu)入氣瓶入庫和發(fā)放實(shí)行登記制度，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號(hào)、檢驗(yàn)周期、外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。水泥企業(yè)常用氣瓶的檢驗(yàn)周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每 3 年檢驗(yàn)一次。惰性氣體（氮?dú)猓┟?5 年檢驗(yàn)一次。超過 30 年的應(yīng)按報(bào)廢處理。氧氣、乙炔未分開存放，與明火作業(yè)點(diǎn)較近，空瓶與滿瓶未分開8外觀無機(jī)械性損傷及嚴(yán)重腐蝕，表面漆色、字樣和色環(huán)標(biāo)記正確、明顯；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。氣瓶立放時(shí)應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量。氧氣瓶、乙炔氣瓶應(yīng)分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，庫房應(yīng)符合建筑防火規(guī)范。同一作業(yè)點(diǎn)氣瓶放置不超過 5 瓶；若超過 5 瓶，但不超過20 瓶應(yīng)有防火防爆措施。氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃?xì)馄颗c明火距離應(yīng)大于10 米。不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風(fēng)良好，保持干燥?？?、實(shí)瓶應(yīng)分開放置，保持 米以上距離，且有明顯標(biāo)記；存放整齊，瓶帽齊全。立放時(shí)妥善固定，臥放時(shí)頭朝一個(gè)方向，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置足量消防器材２６變配電系統(tǒng)：各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等。應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋未定期校驗(yàn)，無工作票制度6接地電阻、安全工具的試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試數(shù)據(jù)。位置不應(yīng)在危險(xiǎn)源的正上方或正下方，地勢(shì)不應(yīng)低洼，現(xiàn)場(chǎng)無漏雨、無積水。變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門。門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于 10 毫米10 毫米。應(yīng)設(shè)有 100%變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施。加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，安全距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于 米，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于 40 毫米40 毫米。高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。２７ 配電箱灰塵較多、有亂接臨時(shí)線現(xiàn)象 ５２８臨時(shí)用電線路:有完備的臨時(shí)電氣線路審批制度和手續(xù)，其中應(yīng)明確架設(shè)地點(diǎn)、用電容量、用電負(fù)責(zé)人、審批部門意見、準(zhǔn)用日期等內(nèi)容。臨時(shí)電氣線路審批期限：一般場(chǎng)所使用不超過 15 天；建筑、安裝工程按計(jì)劃施工周期確定。不得在易燃、易爆等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所架設(shè)臨時(shí)電氣線路。必須按照電氣線路安裝規(guī)程進(jìn)行布線。必須裝有總開關(guān)控制和剩余電流保護(hù)裝置，每一個(gè)分路應(yīng)裝設(shè)與符合匹配的熔斷器。無臨時(shí)用電審批制度 ２２９收塵設(shè)備（袋收塵、電收塵等）要求：設(shè)備設(shè)施完好，定期檢測(cè)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)符合國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。建立進(jìn)入收塵器的安全操作規(guī)程。制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護(hù)制度。要有防雷裝置，并定期監(jiān)測(cè)。對(duì)電除塵系統(tǒng)進(jìn)行檢查維修時(shí)，必須確認(rèn)接地裝置完好，放電、驗(yàn)電合格后方可進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)必須要有監(jiān)護(hù)人員運(yùn)載給料設(shè)備除塵密封效果不佳３３０廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。防雷設(shè)施未定期校驗(yàn) ３３１生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用表壓超過 的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。安全閥、壓力表未定期校驗(yàn) ４３２電焊機(jī)應(yīng)滿足：電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處的裸露接線板，應(yīng)采取安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，以防止人員或金屬物體接觸。電焊機(jī)外殼必須接地或接零保護(hù)，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。每半年應(yīng)對(duì)電焊機(jī)絕緣電阻遙測(cè)一次，且記錄完整。電焊機(jī)一次側(cè)電源線長(zhǎng)度不超過 5 米，電源進(jìn)線處必須設(shè)置防護(hù)罩。電焊機(jī)多項(xiàng)不符合規(guī)定 6電焊機(jī)二次線必須連接緊固，無松動(dòng)，接頭不超過 3 個(gè)，長(zhǎng)度不超過 30 米。電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導(dǎo)線連接可靠。嚴(yán)禁使用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。在有接地或接零裝置的焊件上進(jìn)行弧焊操作，或焊接與地面密切連接的焊件時(shí)，應(yīng)特別注意避免電焊機(jī)和工件的雙重接地。電焊機(jī)應(yīng)安放在通風(fēng)、干燥、無碰撞、無劇烈震動(dòng)、無高溫、無易燃品存在的地方；在室外或特殊環(huán)境下使用，應(yīng)采取防護(hù)措施保證其正常使用；使用場(chǎng)所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵。３３ 下列工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、總降、電力室、中控室。 無應(yīng)急照明 ５３４ 七、作業(yè)安全 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè)；（5）預(yù)熱器清堵作業(yè)；（6）篦冷機(jī)清大塊作業(yè)；（7）水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)；無審批制度 １０（8）交叉作業(yè)；（9）高溫作業(yè)；（10）其他危險(xiǎn)作業(yè)。３５ 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)和隱患未辨識(shí) ３３６應(yīng)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。缺失警示標(biāo)志 ２３７ 作業(yè)行為 管理 對(duì)高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫清庫等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制。 未執(zhí)行工作票制 ３３８ 建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。 無警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度 ４３９在存在較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》 （GB2894）和《圖形符號(hào) 安全色和安全標(biāo)志》 （GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。個(gè)別作業(yè)場(chǎng)所設(shè)備無安全色 １４０ 警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。 個(gè)別設(shè)備缺少防護(hù)罩 ２４１ 相關(guān)方管 理 建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。 無相關(guān)方管理制度 ２４２ 八、隱患排查 隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等；按照方案進(jìn)行隱患排查工作；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。隱患排查無方案，對(duì)隱患未進(jìn)行評(píng)估 １３４３ 排查范圍與方法 隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。 未按規(guī)定范圍排查 ５４４根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。隱患排查方案不完善６４５ 隱患治理在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。 無驗(yàn)證和評(píng)估 ５４６ 預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析無預(yù)警指數(shù)系統(tǒng) ３４７ 辨識(shí)與評(píng) 估 建立危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。 無危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估制度，未對(duì)重大危險(xiǎn)元辨識(shí) １０４８九、危險(xiǎn)源監(jiān)控 監(jiān)控與管理在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等） 。 危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)無安全標(biāo)識(shí) １８４９ 建立職業(yè)健康的管理制度 無職業(yè)健康管理制度 ２５０ 職業(yè)健康管理 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。 未見檢